不合格成品召回及处理制度.pdf

上海苍穹环保技术有限公司 不合格成品召回及处理制度 一、对于客户反馈出现重大质量问题时企业应及时将售出产品 召回，并根据客户提出的问题进行检 验、确认，确为企业责任时由企业组织技术人员对出现问题的 工艺进行改进，并制定预防纠正措施， 同时有目的的检查全部生产工艺，有效的预防再次出现质量问 题 . 二、纠正对已发现的不合格产品处理，适时处理不合格品，监 审其是否堪修，是否能转用或必须报 废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空 间， 三、质量不符合规格的原材料、半成品及成品且认为不堪修者， 但不包括以下两项： a.进料检验时判定不合格的原材料（应退货或特采）。 b.进料检验后发现的不合格的原材料且责任属原材料供应商的 （应退货或交换良品） 四、由质检部负责召集生产、采购等有关单位，组成监审小组 负责监审。 五、不合格产品产生的原因集中在产品设计、工序管制、原材 料采购等环节分析。 六、对不合格品进行记录以方便以后的品质追溯，以及为产品 品质改善提供原始资料。 七、处理不合格品必须坚持 “三不放过 ”的原则。 1.原因找不出不放过 2.责任查不清不放过 3.纠正措施不落实不放过 八、不合格品处理的程序 1.记录、标识、隔离 2. 预先处理：由质量检验员判定不合格的类别，然后决定提交 哪一级处理 3.做出结论，按规定权限，对不合格品做出结论（报废、返修、 返工和超差使用）。 4.处理结论的实施 九、不合格品的处理 1.纠正：针对发现的不合格之处采取必要的措施使其达到一定 的状态。 2. 返工：质量管理部将批准返工的不合格产品的评审报告交于 各生产车间进行返工，使其达到正常 的标准。 3.返修：为使不合格产品能达到顾客满意所进行的一定程度的 再加工。 不合格品召回制度 1、目的 为使进入流通领域的、由各种原因导致的不合格产品及时、快 速、完全的召回，保证质量安全管理 体系的有效性，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于本公司提供的已进入流通领域的不合格产品的处 理。 3、相关文件 《标识和可追溯性》 4、职责 4.1 总经理负责指导组成产品召回工作小组，并负责产品召回计 划的审批。 4.2 销售部经理负责客户投诉的受理及根据产品召回执行召回时 的对外事宜的联络工作。 4.3 质检部负责追查客户投诉案发生的原因，及根据实际情况， 提供处理意见，并制定产品召回计划。 4.4 生产部配合质检部参与投诉案的原因追查，并提供处理意见。 4.5 采购部负责公司采购物资的客户投诉对外联络事宜。 5、程序 5.1 产品召回小组：公司应在总经理的指导下成立产品召回工作 小组，作为处理产品客诉和产品召回 事宜的常设机构，工作小组可由生产技术人员、质检员、业务 员、采购员、仓管员等组成。 5.2 索取产品信息：公司生产加工加工的产成品应有明显的标志， 标有生产企业名称、生产批号、产 品规格、数量等信息，以便召回时易于识别。 5.3 客诉案的受理 5.3.1 业务员收到投诉或产品不合格信息，应对不合格产品的性 质、发生状况、影响程度以及投诉人 的个人资料和联系方式等仔细询问了解，必要时应安排对不合 格产品做隔离等措施，以防止危害的 扩大，以上过程应如实记录于《客户投诉处理单》中。 5.3.2 根据客诉案的性质，由产品召回小组负责不合格原因分析。 涉及产品加工安全卫生的客诉交由 质检部和生产部负责分析查找原因，涉及外购物资的客诉则由 采购负责处理。业务员应随时跟踪客 诉原因的分析进度，以便于用最快速度和方式对不合格品做处 理，以尽量减少所造成的危害。 5.4 客诉案的原因追查 5.4.1 质检部和生产部接受客诉案后，通过公司内部标识和档案， 对不合格品的发生原因，从生产各 环节进行调查，并将不合格批次产品的生产数量、进入销售环 节的数量、销售区域分布广度和企业 现库存等信息，记录于产品召回计划中，作为回收操作的执行 依据。 5.4.2 公司生产和检验的记录的保存期应超过产品的保质期，以 便于不合格产品的原因追查。 5.4.3 对于召回的产品，质检部和生产部应提供相应的控制措施， 以避免已召回的产品对生产和环境 可能造成的危害。 5.4.4 质检部和生产部分析不合格产品的产生原因和危害时，还 应考虑其危害所影响到其他产品的可 能性，必要时应扩大产品的召回范围和数量。 5.4.5 对于外购物资的投诉，采购受单后，应及时将案情用传真 的方式通知供应商，督促其采取相应 的