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2 0 1 2 年 人 力 成 本 分 析 报 告 ( 非 专 业 )
一、 人力成本构成:
人力成本主要包括:公司员工工资总额、社会保险费用(公司部分)、住房公积金费用,员工福利费用、新员工介绍费和路费补贴、
员工造成的质量损失、员工培训费用、和招聘广告费用等。
1、报告期内人数(不含分公司)
月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
人数
表一
2 、报告期内销售额
月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月
销售额
月份 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
销售额
表二
3 、员工工资总额
月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月
工资
月份 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
工资
表三
4 、社会保险(公司部分)和住房公积金
月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
社保
公积金
表四
5 、员工介绍费和新员工路费补贴
月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
费用
表五
6 、新员工造成的质量损失
月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
费用
表六
7 、其他费用(公司福利、培训费、劳保费、招聘费广告费等)
月份 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月
费用
表七
备注:公司福利 、培训费、劳保费、招聘费、广告费等由于发生月份不定,金额较小,因此简单分摊到各月。
8 、各项人力成本所占比例 9 、各比例总额所占总成本的比例
总额 所占比例
工资总额比例 81.37%
社会保险比例 11. 56%
住房公积金比例 4.61%
介绍费路费比例 0.41%
质量损失比例 0.04%
其他费用比
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