1.公司产品销售管理规定(第三版).doc

公司印章管理暂行规定 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　版次：第一版 PAGE 2 持有人; 分发号; 福州耀隆化工集团公司企业管理标准 Q/YL G202--2016 公司产品销售管理规定 起 草： 审 核： 批 准： 2016-10-01 发布 2016-10-01 实施 目 录 第一章 总 则 第二章 工作职责与分工 第三章 产品销售程序 第四章 销售基础管理 第五章 售后服务管理 第六章 收款与结算 第七章 销售人员责任 第八章 附 则 第一章 总 则 第一条 为加强公司销售与收款业务的管理，掌握市场信息，沟通公司与客户的关系，提高产品的市场占有率，达成销售目标，保证销售业务顺畅有序地进行，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司产品销售的管理。 第二章 工作职责与分工 第三条 开单室负责开具销售发票,经财务部盖章后出具提货单。 第四条 销售部负责与客户签订销售合同、具体执行销售计划和任务、收取销售款、满足目标客户的需求以及做好售后服务工作。 第三章 产品销售程序 第八条 合同签订 （一）市场调研 销售人员应对市场进行充分地调研，掌握产品用户的地理分布、供求信息、资信能力，确定目标客户并有计划地拜访，将目标客户做出适当分类，整理成册后交由销售内勤统一管理。 （二）签订合同 （1）销售人员在与客户签订合同前应对产品等级选择、成交价格、付款方式、交货时间、发货方式、售后服务等方面与客户进行谈判，双方达成一致意见，经分管领导审批后，签订公司统一制式销售合同。 （2）若客户提供合同，需要由销售部审议通过，并提交公司分管领导审批。 合同签订后，公司至少留存壹份，交由销售部内勤保管。 对于先发货后付款的客户，销售人员要及时催交货款，同时密切注意客户资信变化，一旦遇有重大变化，应立即向上级领导汇报。 第九条 发货管理 1. 编制发货通知单 销售部同客户签订合同后，销售员根据客户提交的发货要求，向储运部开具发货通知单，储运部根据发货通知单发货。 2.销售员应及时了解货物的发运情况，发现问题及时沟通解决。 3.货物进出公司按公司货物进出管理规定执行. 4.销售员每月应及时开票,及时以提货单向储运部更换发货通知单. 5.对于质量不符合标准的产品销售,按《异常产品销售审批表》进行处理。 第十条 废旧物资销售 根据公司废旧物资处置管理规定执行。 第十一条 开具发票 开单室根据销售员提供的开单通知单开具发票。 第四章 销售基础管理 第十五条 产品价格的形成机制 每月下旬由主管经理经理定期召集生产、销售、财务等部门召开经济分析会，销售经理作市场分析，集体讨论确定下阶段主产品售价范围。在经讨论确定的售价范围内，销售合同由分管销售的副总经理审批；若遇市场急剧变化需及时调整售价，低于经讨论确定的售价范围的销售合同报主管经理或总经理审批。 第十六条 建立客户档案 销售员按客户档案表要求建立客户档案，统一交由销售内勤保管。 第十七条 建立销售明细表 销售员按月填写销售明细表，统一交由销售内勤保管。 第五章 售后服务管理 第十八条 建立客户联系制度 定期回访，了解客户对产品质量及服务的满意程度，并对客户提出的问题或要求尽快做出处理，各项工作需留有详细记录。因质量问题，需降级或退货处理的产品，销售内勤应做好详细记录，编制成产品异常档案留档。 第十九条 产品降级要求的处理 对于客户提出的产品降级要求，销售员应认真听取和分析原因。质检部门对问题产品进行检验，并出具“检验报告单”，若符合合同（订单）中降级处理规定，相关人员应逐级提交专项报告并填写“销售异常单”，进行处理。 第六章 收款与结算 第二十一条 收款管理 （一）销售员收到汇票后交于财务人员，财务人员收到汇票，开收款收据。 （二）电汇结算，销售员应与财务对账确认款项是否到账。 第二十二条 应收账款管理。 （—）销售员根据合同条款的规定，及时收回货款。对于逾期未收回的货款，应及时向分管领导汇报。对欠款金额大，拖欠时间长的客户，采取有力的措施进行清收。 （二）销售员应每月与财务核对当月发生的业务往来账目，并及时与客户核对，每年年底应与客户进行书面确认。 第二十三条 确认坏账 确因客户经营不善、宣告破产、死亡等原因而不能支付货款，必须取得货款无法收回的确凿证据，编制坏账审批报告，经总经理审批后及时做会计调整。 第七章