12132审核检查表模板.docx

审核检查表 受审核部门 EHS部 审核日期 2016/12/25 审 核 员 ZCY 过程名称 文件信息 过程活动/条款 审核内容 审核记录 评价 7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 编制和更新 公司的质量管理体系应包括： a) ISO9001:2015所要求的文件信息； b)公司确定的为确保质量管理体系有效运行所需的形成文件的信息。 注：不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度可以不同，取决于： a) 组织的规模、以及活动、过程、产品（goods）和服务的类型； b) 过程的复杂程度及其相互作用； c) 人员的能力本公司形成文件的信息的类型： 在编制和更新文件时，组织应确保适当的： a) 标识和说明（例如：标题、日期、作者、索引条款号等)； b) 格式（例如：语言、软件版本、图示)和媒介（例如：纸质、电子格式)； c) 评审和批准以确保适宜性和充分性。 经查核，已编制并将文字信息书面化 抽查《调节罐污水进反应池操作规程》、《污水废气处理操作规程》编制日期、编制人签名、更新日期不规范 符合并有效 × 注：对不符合项在“符合性及有效性”栏内画“×”，出具不合格报告时在“符合性及有效性”栏内注明不符合报告条款号