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内部审核检查表
受审部门
生产部
审核日期审核人员
陪同人员
XXX
XXX
过程名称
产品生产与服务提供
过程活动/条款
审核内容及方法
现场检查记录
评价
8.6.1产品生产与服务提供的控制
8.6.2标识和可追溯性
1,现场是否有作业指导书来指导员工工作
2，是否有配置相应的生产与测量设备并进行监控和测量
3，相关特殊岗位是否有相对应的能力以确保有能力胜任
4，生产线的检验测试是否有相关记录，
5，所有过程是否得到监控和确认，批准
6，产品和服务的放行，交付是否都有按要求实实施
……
1,检查确定每个工位现场都有悬挂对应作业指导书，规定相关要求和注意事项
2.1产线有配备如卡尺，烙铁，显微镜，测试治具等测量设备，并有定放时间段进行相应测量并记录；
2.2 生产设备有制做日常检查表及保养表，但有一台A-01 3天未做日常检查
3 相关岗位有做入职教育训练且有训练纪录和实操,且持有上岗证
……
符合村□
不符合□
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