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审核检查表
受审核部门
品质保证部
审核日期
2016/12/24
审核员
游亮亮
过程名称
不合格输出的控制
过程活动/条款
审核内容和方法
审核证据
评价
8.7.1 组织应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的交付和使用
1. 是否有对不合格输出进行识别和控制？
2. 是否有对不合格输出采取适当措施？
3. 是否有保留控制不合格输出的成文信息？
1. IQC、IPQC、FQC有依照进料、制程、成品检验规范进行确认产品的符合程度，并按要求填写检验报表。且有将报表定期存放。
2.在进料、制程、成品检验场所均有放置不良品的不良品框用于控制不良品，隔离防止不良品流出。
3. QC针对不良品均有填写不良改善通知，并要求责任单位填写不合格改善报告。并对改善措施进行3批次的品质追踪。且有将报告存放。
Pass
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