【QM】业务现状调研分析报告_20160825_V1.1.docx

QM-现状调研报告 PAGE 一个XXX ? 一套流程 ? 一个系统 2 / 5 XXX科技股份有限公司 SAP ERP项目 AS-IS 现状调研报告 XXX信息科技有限公司 TIME \@ yyyy年M月d日 2019年7月10日 项目名称：XXX公司SAP ERP项目 项目编号 SAP_D09/320-01W025- 文档名称 QM现状调研报告 文档序号 AI-QM-010 项目经理 编 写 人 XXX公司ERP QM小组 完成日期 2016年08月31日 文档修订记录： 日 期 修订版本 修订内容 修订人 2016.08.25 V1.0 创建文档 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名（项目角色） 签 名 日 期 存档 该文档存档在XXX科技股份有限公司，XXX信息科技有限公司保留复印件。 目 录 TOC 1 部门组织结构 3 2 业务现状描述 3 2.1 检验标准制定 3 2.2 来料检验 3 2.3 库存材料保质期检验 5 3 关键业务需求 5 4 总述 5 4.1 现状调研总结 5 5 相关附件 6 5.1 现状业务流程清单 6 5.2 访谈计划 6 5.3 访谈纪要 7 部门组织结构 分开独立管理的LED 和 SPS事业部品质部。 部门包括：IQC SQE IPQC PQE OQC CQE IQC:负责来料的抽样和检验。 制程检验：IPQC和PQE ，负责生产过程的巡检和生产品质异常处理。 OQC：产品完成检验和出货前的检验。 CQE：对客户投诉和品质异常处理工程师 SQE：对来料的品质异常处理、供应商的辅导（主要是对供应商来料的品质分析）及品质改善)。 FAE:客户投诉的样品分析后反馈给CQE。 SPS:品质部 业务现状描述 检验标准制定 研发提供新物料的承认书（检验项目、标准、检测条件）、产品规格和图纸（纸质提交），由文控统一下发给IQC，IQC统一编号归档 检验规范：与物料无关，针对同类属性的物料编制相应的检验项目和标准、测试方法、使用设备、抽样方案、允收水准、抽样频率等。 目前没有针对物料制定具体的检验项目标准，IQC检验时参考研发提供的物料技术图纸和技术参数要求进行检验。 来料检验 所有的原材料和委外加工品的来料都需要检验，无免检物料。 物料的检验数据没有在SAP系统管理。 来料检验流程 仓库提交验收入库单→IQC接收验收入库单→IQC查询承认书和检查供应商是否在AVL清单里→现场核对包装情况和品牌开始抽样检验→IQC办公室检验→记录检验结果（手工记录在IQC检验报告和IQC日报表：检验批次、物料，后续方便查询检验结果情况 ） 检验结果处理： 检验合格：IQC在验收入库单上标注合格并盖Pass章，仓库收集验收完成的验收入库单。 检验不合格：IQC在验收入库上标注待处理，SQE去现场确认不良物料，文件要求贴不良标识（实物），目前没有贴，采购或PMC（委外加工）拿IQC检验报告单给相关部门会签，目前很少召开MRB会议评审，如召开由采购召集。 IQC检验不合格报告邮件反馈给SQE，SQE把不良情况反馈给供应商进行改善。 评审结果情况：特采（接受、加工、挑选）、拒收。 特采：IQC贴特采标签MRB 检验入库单更改待处理内容为特采。 特采的检验报告单扫描到电脑上公共盘。 加工、挑选处理： 由产线进行加工与挑选。 费用处理：加工工时（生产统计给SQE，SQE手工开索赔申请单签字（上级主管和经理）完成→SQE在OA创建索赔申请流程，走OA审批→由采购将附件传给供应商→供应商签回反馈给采购→采购打印给相关领导签署（负责采购的副总）→采购上传到OA系统→在OA系统副总审批→在OA系统到财务扣款） 拒收：IQC在实物上贴退货标签，验收入库单更改待处理内容为退货。 库存材料保质期检验 库存材料保质期检验流程： 查询呆滞料物料库存清单（SAP系统查询：按照物料最后一次入库时间与当前日期进行比较计算出呆滞料时间）→打印Excel单据清单给IQC→IQC抽样检验（原良品仓进行抽检）。 检验前仓库库存不做移动，账务不做处理。