(青岛)SAP推广项目_SD蓝图设计_V1.0.doc

China SAP Team PAGE 1 / NUMPAGES 42 XXXXX（青岛）SAP推广项目 蓝 图 设 计 SAP项目组 2009-9 版本号 修改人员 修改日期 修改内容 审批人员 审批日期 V1.0 成文 V20 审核方式及价格更新 　 　 　 　 　 用户方签名 职责 关键用户 部门经理 用户方负责人 集团确认 签 名 日 期 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1.国内正常销售流程 5 1.1 流程图 5 1.2 流程说明 6 1.3 方案说明 6 1.4 相关报表 8 1.5 流程适用范围 8 2.对方为准销售流程 9 2.1 流程图 9 2.2 流程说明 10 2.3 方案说明 10 2.4 相关报表 11 2.5 流程适用范围 11 3.赠品业务流程 12 3.1 流程图 12 3.2 流程说明 12 3.3 方案说明 13 3.4 相关报表 14 3.5 流程适用范围 14 4.中转流程 15 4.1 流程图 15 4.2 流程说明 16 4.3 方案说明 16 4.4 相关报表 16 4.5 流程适用范围 16 5.代加工流程 17 5.1 流程图 17 5.2 流程说明 18 5.3 方案说明 18 5.4 相关报表 19 5.5 流程适用范围 19 6.寄售流程 20 6.1 流程图 20 6.2 流程说明 23 6.3 方案说明 24 6.4 相关报表 24 6.5 流程适用范围 24 7.退货流程 25 7.1 流程图 25 7.2 流程说明 26 7.3 方案说明 26 7.4 相关报表 26 7.5 流程适用范围 27 8.换货流程 28 8.1 流程图 28 8.2 流程说明 29 8.3 方案说明 29 8.4 相关报表 29 8.5 流程适用范围 29 9.非贸易销售流程 30 9.1 流程说明 30 9.2 方案说明 30 9.3 相关报表 30 9.4 流程适用范围 30 11.借贷项凭证请求流程 30 11.1 流程说明 30 11.2 方案说明 31 11.3 相关报表 32 11.4 流程适用范围 32 12.定价流程 32 12.1 流程说明 32 12.2 方案说明 35 12.3 相关报表 35 12.4 流程适用范围 35 13.信贷流程 36 13.1 流程图 36 13.2 流程说明 37 13.3 相关报表 38 13.4 流程适用范围 38 14.客户主数据 38 14.1 优化功能点 38 14.2 客户主数据整理方案 39 14.3销售雇员方案 39 14.4 相关报表 39 14.5 流程适用范围 39 15.可用性检查 40 15.1方案说明 40 15.2 相关报表 40 15.3 流程适用范围 40 16.订单审批流程 40 16.1方案说明 40 16.2 相关报表 41 16.3 流程适用范围 41 18.本次优化使用的增强程序（增强系统标准功能） 41 19.报表清单 42 1.国内正常销售流程 1.1 流程图 1.2 流程说明 内勤：客户向办事处下订单，订单以电子数据的形式或者办传真的形式给内勤，内勤在系统上创建销售订单（若电子订单则系统自动创建），控制所有价格、合同条款及目标数量及有效期，保存SO的同时检查系统发货余额（参考备注1），若不足则系统提示而不控制打印及保存。（如果是电子订单，内勤在这个过程中可以选择是否拒绝电子订单。）系统自动默认SO状态为未审核状态，此时不能做后续处理(包括开提单、开系统发票)，财务审核SO中的数量、定价等后若没有问题则把SO状态修改为已审核状态，此时可以做后续处理，但是不能再修改SO中的任何信息，除非由财务对SO做反审核动作（把订单状态再修改为未审核）；若审核无误后打印SO（该步骤系统无强行控制，也可先打印出SO和客户签字后进行系统内审核操作）。 备注1：由于客户主数据优化和流程标准化优化是2个项目，所以在流程标准化项目进行的时候，这里的检查规则是