2019年月重点税源企业税收信息月报表.doc

2019年 月重点税源企业税收信息(月报)表 （税收月报表） 重点税源B1表 企业名称： 企业主代码: 单位:万元 指标名称 1 2019年 2018年 2 本期 累计 本期 累计 国内增值税指标 按适用税率征税销售额（3=4+5+6) 3 　 　 　 　 其中：应税货物销售额 4 　 　 　 　 应税劳务销售额 5 　 　 　 　 纳税检查调整的销售额 6 　 　 　 　 按简易征收办法征税销售额(7=8) 7 　 　 　 　 其中：纳税检查调整的销售额 8 　 　 　 　 免、抵、退税办法出口销售额 9 　 　 　 　 免税销售额 10 　 　 　 　 其中：免税货物销售额 11 　 　 　 　 免税劳务销售额 12 　 　 　 　 服务、不动产和无形资产扣除项目本期扣除额（13=14+15+16+17+18+19） 13 　 　 　 　 其中：13%（16%）税率的项目 14 　 　 　 　 9%（10%）税率的项目 15 　 　 　 　 6%税率的项目（不含金融商品转让） 16 　 　 　 　 6%税率的金融商品转让项目 17 　 　 　 　 5%征收率的项目 18 　 　 　 　 3%征收率的项目 19 　 　 　 　 服务、不动产和无形资产扣除项目期末余额 20 　 　 　 　 销项税额(21=22+23+24+25+26) 21 　 　 　 　 其中:13%（16%）税率的货物及加工修理修配劳务 22 　 　 　 　 13%（16%）税率的服务、不动产和无形资产 23 　 　 　 　 9%（10%）税率的货物及加工修理修配劳务 24 　 　 　 　 9%（10%）税率的服务、不动产和无形资产 25 　 　 　 　 6%税率 26 　 　 　 　 进项税额(27=28+29+32) 27 　 　 　 　 其中：认证相符的增值税专用发票 28 　 　 　 　 其他扣税凭证 29 　 　 　 　 用于购建不动产的扣税凭证 30 　 　 　 　 本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 31 　 　 　 　 外贸企业进项税额抵扣证明 32 　 　 　 　 上期留抵税额 33 　 　 　 　 进项税转出额 34 　 　 　 　 免、抵、退应退税额(35≤33) 35 　 　 　 　 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 36 　 　 　 　 应抵扣税额合计(37=27+33-34-35+36) 37 　 　 　 　 实际抵扣税额(若37=21则38=37,否则38=21) 38 　 　 　 　 应纳税额(39=21-38) 39 　 　 　 　 期末留抵税额(40=37-38) 40 　 　 　 　 按简易征收办法计算的应纳税额(41≤7*6%，41=42+43+44+45+46+47+48) 41 　 　 　 　 其中：6%征收率 42 　 　 　 　 5%征收率的货物及加工修理修配劳务 43 　 　 　 　 5%征收率的服务、不动产和无形资产 44 　 　 　 　 4%征收率 45 　 　 　 　 3%征收率的货物及加工修理修配劳务 46 　 　 　 　 3%征收率的服务、不动产和无形资产 47 　 　 　 　 其他征收率 48 　 　 　 　 按简易征收办法计算的纳税检查应补税额 49 　 　 　 　 应纳税减征额 50 　 　 　 　 应纳税额合计(51=39+41-50) 51 　 　 　 　 期初未缴税额（多缴为负数） 52 　 　 　 　 实收出口开具专用缴款书退税额 53 　 　 　 　 本期已缴税额（54=55+56+57+58） 54 　 　 　 　 ①分次预缴税额 55 　 　 　 　 ②出口开具专用缴款书预缴税额 56 　 　 　 　 ③本期缴纳上期应纳税额 57 　 　 　 　 ④本期缴纳欠缴税额 58 　 　 　 　 期末未缴税额（多缴为负数）(59=51+52+53-54) 59 　 　 　 　 其中：期末欠税余额(60≤59且60=0) 60 　 　 　 　 本期应补(退)税额 (61=51-55-56) 6