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B23 GRC项目_JF食品工业有限公司风险分析报告_V1.0 SD.doc

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    食品工业有限公司 风险分析报告 SAP GRC项目组 修改历史 版本号 修改人员 修改日期 修改内容 审批人员 审批日期 V1.0 初始文档生成 初始文档生成 初始文档生成 初始文档生成 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 摘 要 4 1.物料采购、收发货及产成品入库流程 9 1.1流程图 9 1.2流程说明 11 1.3 GRC相关标准规则 13 1.4风险说明 14 1.5改进建议 15 1.6工厂回复 15 2．BOM维护流程 16 2.1 BO

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