2015危化行业安全生产标准化二级达标所需文件清单.docx

2015 标准化文件清单 A 要素 B 要素 所需文件 所属科室 备注 1 、法律 1.1 法律法规和标准的识别和获取 1 获取法律法规和标准的制度 法 规 和 清单和法律法规标准文本库 标准 定期更新记录 2 文件（书面或电子档）发放记录 培训记录、告知书、宣传材料 1.2 法律、法规和标准的符合性评价 1.符合性评价报告、记录 2.不符合项整改记录 2 机构和 2.1 方针和目标 1 安全生产方针 职责 年度安全生产目标 A 要素 2 企业年度安全生产目标和安全生产工作计划 各级组织的安全生产目标责任书 各级组织年度安全生产工作计划 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 2.2 负责人 1 安全生产制度 2 企业安全生产标准化实施方案 企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 安全文化建设计划或方案 安全文化体系有关文件（手册） 3 主要负责人安全承诺书 资源配备文件及使用记录 4 查安委会会议记录或纪要 安全生产工作汇报资料 5 领导干部带班制度 领导干部带班记录及考核记录 B 要素 所需文件 所属科室 备注 2.3 职责 1 安全生产责任制文件及内容 2 安全生产责任制（一岗一责） 3 安全生产责任制考核制度 考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况 安全生产责任制和安全生产规章制度 2.4 组织机构 1 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 注册安全工程师配备或委托文件 安全生产管理人员的学历、工作经历 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同） 2 管理部门设置文件 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 3 建立安全生产委员会、管理部门、车间、基础班组的安全生产管 理网络的文件 2.5 安全生产投入 1 安全生产费用管理制度 2 安全生产费用锅里制度 安全生产费用台账 3 企业为从业人员缴纳保险凭证 风险抵押金或安全责任保险考核记录 3 风险管 3.1 范围与评价方法 1 风险评价制度，各部门和有关人员的职责与任务 理 2 风险评价记录 风险评价管理制度 3 风险管理制度（文件中明确采用哪种方法） 风险评价记录 选用的风险评价方法 4 风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容 3.2 风险评价 1 作业活动清单、设备、设施清单 风险评价记录 风险评价报告 2 各级机构组织开展风险评价的有关文件（风险评价计划：公司， 车间） 风险分析记录、风险评价报告 风险评价有关会议记录或纪要 3.3 风险评价 1 重大风险清单 风险控制措施 风险评价记录，风险评价报告 2 风险管理培训教育计划 风险管理培训教育记录（签到、培训内容、试卷、成绩单等） 3.4 隐患排查与治理 1 隐患治理制度 隐患治理台账 隐患治理记录 重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 2 重大隐患项目档案 3 重大事故隐患的防范措施 书面报告 4 重大事故隐患的防范措施 隐患整改计划 3.5 重大危险源 1 重大危险源管理制度的建立和执行情况 安全评价报告或安全评估报告 重大危险源档案 2 安全监控报警设施台账 3 重大危险源定期评估制  二级企业： 本要素涉 及的文件 定期安全评估报告 4 重大危险源的设备、设施定期检查记录 设备、设施的 报告或检验合格证 5 重大危险源应急救援预案 重大危险源应急预案演练记录 应急救援器材台账 6 备案资料 7 重大危险源安全评估报告 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施 3.6 变更 1 变更管理制度 变更管理记录 2 变更的风险分析记录 变更风险的控制措施 变更实施验收报告 3.7 风险信息更新 1 风险评价记录或报告 作业许可证 2 年度评审或检查报告，或者评审记录 3 风险评价报告、记录 3.8 供应商 供应商管理制度 合格供应商名录、档案 供应商选用、续用、评价记录 与采购有关的风险信息 4 管理制 4.1 安全生产规章制度 1 使用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单 度 企业安全生产规章制度签发文件 2 文件发放记录 4.2 操作规程 1 岗位操作规程 文件发放记录 操作规程签发文件 2 新项目的操作规程 4.3 修订 1 管理制度评审和修订制度 安全生产规章制度、操作规程 评审和修订记录 2 评审、修订记录 安全生产规章制度和操作规程 发布修订的安全生产规章制度或操作规程文件 3 发布必威体育精装版版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录 5 培训教 5.1 培训教育管理 1 安全培训、教育制度 育 安全培训、教育需求记录 安全培训教育计划 安全培训、教育记录 2 安全生产费用台账或资金计划 培训教育计划和记录 3 从业人员安全培训教育档案 4 安全培训教育计划 变更记录 5 培训教育效果评价记录 6 安全培训教育制度 安全培训教育计划 安全培