MM 03 基于特价销售订单的一般采购订单操作流程.doc

XXXX集团 SAP Implementation Project 用户操作手册 编号：MM_HN_003 PAGE 2 用户操作手册 、 1 XXXX集团 SAP 用户操作手册 名 称: 基于特价销售订单的一般采购订单操作流程 文档号：MM_HN_003 写稿日期：2011-8-11 版本号：V1.0 版本历史 版本号 更新日期 修订作者 修订摘要 审批人 审批日期 V1.0 修订稿 1．适用范围： 该流程适用于针对某一特价销售订单来创建的一般采购订单处理流程 2．相关流程 采购订单处理流程（特价销售） 包含一般采购订单的创建及修改，内向交货单的创建及发票的预校验；采购订单报表查询，内向交货单报表查询。 3．一般采购订单处理流程图 请参考MM模块业务流程图，编号HMM0112—采购订单处理流程（特价销售）。 4.一般采购订单处理流程 4.1 创建一般采购订单 菜单路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单- 创建 - 已知供应商/供应工厂 事务代码 ME21N 按照以上菜单路径或者在地址栏输入事务代码进入创建采购订单的界面。 在地址栏输入事务代码，按回车键即可进入 在地址栏输入事务代码，按回车键即可进入 按照菜单 按照菜单路径找到，双击也可进入 进入创建采购订单界面后，首先选择凭证类型 点击该处的下拉框选择：ZNB1 一般采购订单 点击该处的下拉框选择：ZNB1 一般采购订单 然后选择供应商，如果已知供应商代码，则直接在栏位内输入供应商代码按回车键即可。 如果已知供应商代码，则可以在该栏位中直接输入代码。 如果已知供应商代码，则可以在该栏位中直接输入代码。 如果不知道供应商的代码，则可以点击下图箭头所示的图标，进行查找。 查找界面如下图，可根据不同的查找项进行检索 按该图标或回车键确认即可可通过该界面的查找项来检索，例如通过供应商的部分名称查找，则按图示操作。 按该图标或回车键确认即可 可通过该界面的查找项来检索，例如通过供应商的部分名称查找，则按图示操作。 按照检索项查找出来的供应商列表如下,点击所需要的供应商双击即可选中。 接下来填写采购订单的抬头信息 点击上图所示“抬头”，则可扩展抬头信息如下： 选择“ 选择“机构数据”，输入对应的采购组织、采购组及公司代码 采购组织都为：8000 XXXX集团采购组织。 采购组输入方法如下，如果已知采购组，则在栏位内填写；如果不清楚采购组，就点击下图中所示的图标选择对应的采购组。 点击箭头所示的图标，出现右图列表，选择对应的采购组双击即可选中。 点击箭头所示的图标，出现右图列表，选择对应的采购组双击即可选中。 公司代码的选择方法与采购组的选择方法相同，图示如下： 在采购订单创建行项目时首先在A列输入“M”,即将该采购订单中的物料锁定在对应的特价销售订单上，不能用于其他的销售订单出库。该采购订单的每一个行项目都需要在A列输入“M”。具体操作如下图： 接下来在采购订单的行项目中选择对应的物料，如果已知物料编码，可在栏位内直接输入，如果不清楚物料编码，则需通过查找来选择，具体操作如下图： 点击箭头所示的图标，即可弹出查找项列表进行查找。 点击箭头所示的图标，即可弹出查找项列表进行查找。 查找界面如下图，可以根据不同的查找项进行选择，输入后点击下图中的确认键 或者按回车键选中。 可在查找框中输入对应的信息进行查找 可在查找框中输入对应的信息进行查找 选中后输入该物料的采购数量及对应的工厂。 工厂的选择也是如果已知代码可直接输入，不知道代码的话可以通过下图的示例查找选中即可。 点击箭头所示的图标，出现右图的列表，选择即可。 点击箭头所示的图标，出现右图的列表，选择即可。 将行项目输入完成后，点击回车键，即可看到每一个行项目对应的具体信息，输入面价、折扣、税码、交货方式及对应的销售订单号、行项目号。具体操作如下： 价格如下图所示来填写。 在“ 在“条件”中输入：总价格即为面价，折扣率中输入相应的折扣，没有折扣即输入100%。 税码如下图所示来填写。 点击“ 点击“发票”，在税码一栏进行选择。 收货方式的选择，如下图： 点击“ 点击“确认”，在确认控制栏位通过下拉框选择：004 内向交货。 对应的销售订单号码及行项目号码如下图所示来填写 点击“ 点击“账户分配”，在销售订单栏位填写对应的销售订单号码及行项目号码 进行完如上操作，采购订单的一个行项目就创建完成了，如果还有行项目，则按照上述方法继续操作，如果只