（方案）经营分析PPT模版.ppt

－*－ 目 录 预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析 一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排 －*－ 1、预算执行情况分析 项 目 07年累计 （万元） 06年同期 （万元） 增减(%) 本年预算 （万元） 预算完成率(%) 一、业务收入 关联交易收入 非关联交易收入 二、成本费用 业务成本 　　其中：人工成本 　　　　　材料费 　　　　　分包费用 　　SGA费用　　 三、净利润 其中：经营性净利润 四、资本支出 五、营运资金变化 六、自由现金流 七、总资产 八、净资产 －*－ 1、预算执行情况分析——关键指标分析 －*－ 目 录 一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排 预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析 －*－ 2、业务收入分析－按公司（预算完成情况） 业务收入预算完成情况（完成内部指标的xxxx%） －*－ 2、业务收入分析－按业务 按业务分析 时间　 2007年累计 2006年同期 同比增减 －*－ 2、业务收入分析－按客户 按客户分析（同期对比） 　客户/省份 2006年同期 2007年累计 同比增长 合计 －*－ 2、业务收入分析－按板块 按板块分析 －*－ 2、业务收入分析－小结（未） 业务收入完成情况小结： 业务收入分析： 2. 客户收入分析： －*－ 目 录 一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排 预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析 －*－ 3、成本费用分析——占收比 四项成本费用占收入比分析 －*－ 人工成本 材料费 分包费用 SGA费用 3、成本费用分析——分类别 －*－ 成本费用情况小结： 人工成本： 2. 材料费： 3. 分包费： 4. SGA费用： 3、成本费用分析——小结 －*－ 目 录 一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排 预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析 －*－ 4、毛利润率分析－按板块 2007年X－X月毛利率按板块分析 －*－ 2007年X－X月毛利率按业务分析 4、毛利润率分析－按业务 －*－ 4、毛利润率分析－按公司 2007年1－9月毛利率按公司分析 －*－ 4、毛利润率分析－按客户 2007年X－X月毛利率按客户分析 －*－ 目 录 预算执行情况分析 业务收入分析 成本费用分析 毛利润分析 合同收入分析 人员情况分析 一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排 －*－ 5、合同收入分析－按业务 －*－ 5、合同收入分析－按地域 10430万元 －*－ 2007年X－X月合同收入按时间分析 5、合同收入分析－按时间 －*－ 合同收入按客户分析 5、合同收入分析－按客户 * * * * * * * * * * * * * * * * * 其他运营商客户毛利率高的主要原因是这些客户开展的主要是设计、监理类业务，均为高毛利率业务，且总量较小，因此客户毛利率处于较高水平。 * * * * * * * * 200x年x－x月经营分析 xxxxxxx公司 xxxxxxxxxx 市场经营部 20xx年x月 －*－ 一、经营概况 二、经营分析 三、经营工作总结及下阶段工作安排 目 录 总体经营情况 公司预算执行情况 关联交易执行情况 －*－ 一、公司经营概况——总体经营情况 公司整体 各业务板块收入情况 存续企业 －*－ 一、公司经营概况——公司预算执行情况 －*－ 一、公司经营概况——关联交易执行情况 业务类别 07年 06年 增长率 合计 * * * * * * * * * * * * * * * * * 其他运营商客户毛利率高的主要原因是这些客户开展的主要是设计、监理类业务，均为高毛利率业务，且总量较小，因此客户毛利率处于较高水平。 * * * * * * * *