供应商评审表.xlsVIP

品管稽核项目 工程稽核项目 采购稽核项目 稽核评分表 首页 表单编号：MSDX-QR-PZ-0035 版本:A0 □审核评分 □Radar Chart 项次 项目 单项最高分 结果 合格率 目标 基本运营状况 市场及交货状况 客户服务 仓储管理情况 生产现场管理情况 工程技术及设备管理 质量体系情况 进料检验情况 产品质量控制情况 其他质控相关情况 综合评分 Total □评分标准 □评审结果 □会签单位 综合评分≥85分 合格供应商 合格供应商 □ 采购部 60分≤综合评分＜85分 限期整改供应商 限期整改供应商 □ 品管部 综合评分＜60分 不合格供应商 不合格供应商 □ 工程部 采购部： 序号 评分标准 分数分配 得分 附注 Remark : 基本运营情况 供应商生产状况是否正常，产能是否能满足金畅享需求； 确认供应商资质是否合法，是否具有相关营业执照证明、税务证明等； 确认供应商的组织架构，是否明确管理者代表，是否明确质量负责人； 确认提供给金畅享物料的生产情况，是否有协力工厂； 确认供应商的人员组成情况，质量人员比例； 确认供应商人员流失率情况； 市场及交货情况 金畅享所采购物料的主要原材料交货周期； 供应商为金畅享提供样品的时间是否合理； 供应商对金畅享所采购物料的交货方式及交期是否合理； 供应商的主要客户群体； 供应商针对金畅享的配合意愿是否能符合金畅享需求； 供应商是否能满足金畅享的弹性订单需求； 客户提出的相关质量问题是否都能得到回复解决，并确实落实； 是否有进行客户满意度调查； 工程部： 供应商是否有独立的明确的仓储位置（包括：原材料仓、成品仓等）； 供应商的仓库环境是否满足产品材料存储需求； 供应商仓库的各物料产品的标示、存放等是否清晰明了； 供应商仓库是否有进行先入先出原则； 供应商仓库是否有进行5S管理，执行效果如何； 供应商仓库的领料发料作业是否能做到账、物、卡一致； 生产现场的5S情况如何； 生产现场是否有根据产品类型，制定并悬挂相应的标准作业指导书； 生产现场是否有根据生产制程工艺制定相关的节点控制； 针对返修品，是否有相对应的返修品控制程序，并按照相关要求执行管控； 生产现场是否有按照节点对产品功能进行节点功能测试；功能测试覆盖率情况如何； 工程技术及设备工具 产品制程变更的管制情况； 产品规格技术变更的管制情况； 生产过程中涉及的主要制造设备的使用、管理、保养情况； 检验工具的点检情况； 品管部： 质量体系 确认体系认证的通过情况；确认质量体系的建立情况； 供应商质量方针和质量目标的确立情况； 进料检验 供应商来料检验的验收标准是否合理； 来料检验记录保存及查询情况； 供应商的检验能力（人员能力\检验设备等）是否能满足行业标准\满足金畅享要求； 供应商是否有制程品管系统，执行情况如何； 是否依据生产过程的各节点进行节点质量控制； 与产品生产过程相关的各节点质量控制标准如何定义的；是否合理； 供应商不良品控制情况； 供应商成品出货检验情况；（出货检验标示、检验记录） 供应商成品的包装方式情况；产品存储、运输及出货的包装是否合理； 质控相关 供应商员工的教育训练情况； 文件管制情况； 客诉处理相关流程，及客诉处理的执行情况； 产品信赖性测试情况； 7.10 2.00 7.20 2.00 8.10 3.00 8.20 3.00 8.30 3.00 9.10 3.00 9.20 3.00 9.30 2.00 9.40 3.00 9.50 2.00 9.60 2.00 10.10 2.00 10.20 2.00 10.30 3.00 10.40 3.00 4.10 2.00 4.20 2.00 4.30 2.00 4.40 2.00 4.50 2.00 4.60 2.00 5.10 2.00 5.20 2.00 5.30 2.00 5.40 2.00 5.5