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（财务内部审计）工程项目 部门三标体系内审文件 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 编号 FHTD-XM-01-2016 项目部 管理类文件 版本：1/0 编制： 受控状态：审核： 分发号：批准： 发布日期：2016 年月日 实施日期：2016 年月日 福华通达农药科技有限公司项目部 文件编号 FHTD-XM-01-2016 版次/修订次 1/0 目录 页次 1/1 目录1 组织机构图 4 工作目标 5 一、质量目标 5 二、环境职业健康安全目标 5 工作职责 6 一、项目部职能职责 6 二、经理岗位职责 6 三、技术副经理职责 7 四、行政副经理职责 7 五、安装副经理 7 六、技术质量组 8 七、生产组 8 八、安全组 9 九、材料动力组 9 十、安装管理组 10 十一、商务财务组 10 十二、行政后勤组 10 十三、技术员 11 十四、质量检查员 11 十五、资料员 11 十六、施工员 12 十七、安全员（环保员）12 十八、材料员 13 十九、仓库保管员 13 二十、行政管理员 14 项目管理流程图 15 1.工程项目管理总流程 16 2.建设工程审批流程 17 3.招标工作程序 18 4.监理工作程序 19 5.质量控制程序 20 6.工期控制程序 21 7.设计变更程序 22 8.竣工验收程序 23 9.合同订立程序 24 10.信息、资料管理程序 25 受控文件清单 26 记录清单 27 应急预案 28 一、应急准备 28 二、现场人员伤害抢救实施办法 28 （一）高空坠落29 （二）物体打击29 （三）触电29 （四）机械伤害29 （五）食物中毒30 （六）窒息30 三、汇报 30 四、公司意外伤害领导小组 30 五、事故的调查、处理 32 六、应急小组成员名单、职责、联系电话 32 七、可能发生的紧急情况或重点防范场所、部位及针对性的预防措施 33 八、若发生紧急情况后应采取的合理措施 35 考核方案 36 一、部门经理考核：36 二、部门主管考核：36 三、部门员工考核：36 危险源识别调查、评价表 37 环境因素识别、评价表 59 项目管理制度 71 一、项目部管理制度 71 二、施工现场管理制度 72 三、工程质量管理制度 75 （一）施工质量管理责任：75 （二）质量检查和验收76 （三）质量事故的报告和处理78 四、工程进度管理制度 80 五、工程安全管理制度 80 （一）安全生产责任：80 （二）安全生产目标：81 （三）安全生产检查81 （四）安全教育81 （五）安全制度：82 （六）施工单位安全责任82 （七）质量安全事故的处理：82 （八）施工组织设计的安全管理82 （九）分部（分项）工程安全技术交底83 （十）安全技术资料管理：83 六、现场材料管理制度 84 （一）施工现场材料管理要求84 （二）材料进场核查的内容84 （三）甲供材