2.预拌混凝土企业质量管理体系·程序文件.pdf

学 海 无 涯 阳新娲石商砼质量管理体系文件 程 序 文 件 依据GB/T19001-XXXX idt ISO9001:XXXX 标准编制 编 制：黄伟义 批 准：杨凤雏 版 号：第A 版 XXXX 年01 月01 日发布 XXXX 年01 月01 日实施 《阳新娲石商砼有限公司》发布 版本号：YXWS-QSM-CX：XXXX 学 海 无 涯 目 录 学 海 无 涯 学 海 无 涯 学 海 无 涯 学 海 无 涯 一、质量管理体系文件控制程序 【编号：YXWS-QSM-CX-01 ：XXXX (S) 】 1. 目的 对与质量管理体系相关的文件进行控制，确保与质量管理体系有 效运行的各个场所都能得到并使用相应文件的有效版本，并及时撤出 失效、作废版本文件，防止作废文件的非预期使用。 2.范围 本程序适用于本站与质量体系有关的文件的控制和维护管理。 3.职责 办公室是文件管理职能部门，负责： ①组织编制质量体系有关文件，明确文件的分类、编制、标识、 收发、批准、评审、修改和作废等控制要求。 ②文件（包括制度、行政、外部文件等）的收集、传阅、发放和 回收。 试验室是质量管理体系运行的主要管理部门，负责： ①管理质量管理体系文件，同时负责质量管理职能范围内的制度 文件的编制、修订。 ②质量标准、规范及技术性作业文件的收集、管理。 文件使用部门是文件控制的基本部门，负责： ①根据生产、管理工作需要，提出本部门所需文件数额、受控数 学 海 无 涯 额及发放范围( 岗位、人员数量) 。 ②对本部门持有的文件实施维护和管理。 4.工作程序 4.1 文件的分类及编号 4.1.1 质量管理体系文件分为四个层次： A 层次：质量手册； B 层次：程序文件； C 层次：标准规范、作业指导书、操作规程等； D 层次：记录表格等； 4.1.2 质量管理体系文件的代号编制规定如下： 4.1.3 质量管理体系文件分为 “受控文件”和 “非受控文件”， 由办公室对受控文件进行标识和控制。在文件封面用“受控状态”予 以识别，未加盖“受控文件”印章的为非受控文件。受控文件均列入 《质量管理体系受控文件清单》，供本站与质量体系有关部门和人员 使用。非受控文件供顾客、评审机构使用。 凡处于下列情形之一的文件应予受控： 学 海 无 涯 a. 文件中“职责”所涉及的部门或人员； b. 与公司质量管理体系有关的站领导持有的文件。 4.2 文件的编写 4.2.1 质量手册、程序文件由公司最高管理者授权试验室负责编 写。 4.2.2 其他管理文件由有关部门组织人员编写。 4.2.3 各类文件的编写格式按照相应规定执行。 4.3 文件的审批 4.3.1 质量手册由公司最高管理者 （站长）审批。 4.3.2 程序文件由质量管理者代表审批。 4.3.3 其他管理文件由部门分管负责人审批。 4.4 文件的发放 4.4.1 受控文件的发放由办公室制作统一的 《质量管理体系文件 发放登记表》，经征求使用部门的意见并经试验室审核后，报质量管 理者代表批准，按批准发放范围发放文件。文件使用部门要求增发文 件时，应向办公室提出书面申请，由办公室审定后发放。 4.4.2 文件领用人在 《质量管理体系文件发放登记表》的签收栏 上签字后领取注有不同分发号的文件，以便于追溯。 4.