物料发货流程.pdf

第二十四章 MM_24 物料发货流程 1. 流程说明 本流程适用于仓储工单发货员依据生产订单或经由产销部门核准的相关部门领料单进行发货的过程。  操作要点： 1： 仓储工单发货员实施发货的表单为‘领（退）料单’（附件二）） 2: 生产部门根据生产工单打印的领（退）料单为 SAP系统表单。 3： 其他部门的零用物料需填写‘领（退）料单’，且必须是经过产销部门的核准的。仓储工单发货 员对相关部门零用填写的表单必须进行相关表单栏位的检查，如：成本中心代码、总帐科目、内部订 单编号……。如果发现表单内容不完整，可将‘领（退）料单’单退还零用申请人。 4： 仓储工单发货员根据‘领（退）料单’进行备、发货作业，且在发货时在‘领（退）料单’上标 注实际发货数量，并且与相关部门领料人员进行实际发货数量的确认。 5： 仓储工单发货员对‘领（退）料单’作业完毕后，必须立即在SAP 系统中进行系统发货过帐的作 业。 2. 流程图 MM25 物料发货流程 1/2 手工领料单 生产辅料 需求部门 开立领料单 (需求领料信息) 需求 主管审核 领料信息： 研发需求 成本中心 总帐科目 退回申请 需求部门 物料数量 是否通过 No 人 品保试验 需求 Yes 签核后的 领料单 零部件领用 流程 No 是否有 可用量 生产计划部 Yes 签核后的 领料单 No 检查领料单 领料信息 仓储部 是否完整