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内控标准
内控
标准
子循环 风险 标准 是否
子循环名称 风险描述 标准描述
编号 编号 编号 适用
（Y/N
）☆
A01 立项 A0101 采购或建造的项 A001 任何符合集团固定资产标准的货物采购
目不符合集团政 或建造 , 均需要填写书面的请购单，超过
策或用户需求， 集团/ 公司政策规定额度的请购或建造,
可能导致项目失 必须附有经过批准的可行性分析评估报
败产生重大损失 A002 固定资产投资项目实施必须以书面请购
。 单为依据，且必须经申请部门正式发出
并经过符合集团审批权限定义的授权人
批准，包括资本支出不在预算内或超过
原预算时的审批。
A0102 项目手续不完备 A003 任何符合集团固定资产标准的货物采购
或不符合法规要 或建造前 , 必须由专门人员评估资产采购
求，导致集团/ 或建造的过程及手续是否符合当地法律
公司损失或声誉 法规的要求或及监管要求。
受损 A004 如果法律法规有要求，必须由专门人员
在采购或建造实施的过程取得符合当地
法律法规的批准或许可文件。
A005 如法律法规有要求的，供应商须具备相
应资质。
A02 购建 A0201 采购或建造价格 A006 如良好业务惯例规定，重大固定资产投
过高或其它争 资必须有如下分工：
议，导致公司利 ◆ 可行性评估与批准；
益受损 ◆ 采购与建造责任必须与付款和会计
业务分开；
◆ 采购与建造责任必须与验收业务分
开；
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