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相关方风险评估表 相关方： 风险评估 序 范围 风险项目 风险描述 可能性频率 损失（影响）程 应对的基本措施 号 度 小 中 大 低 中 高 规避 降低 分担 承受 1 客服 发货安全风险 售后服务及时与否 2 设备 设备故障风险 因设备故障，导致停水、停电、停汽，造成生产中断 3 设备 设备选型风险 所选设备与生产工艺不符，造成资源浪费，费用增加。 因卫生环境、条件、措施不达标，被卫生职能部门检查、处罚、暴 4 生产 食品卫生安全风险 光等 因电器电路设备、人为等因素，引起的火灾，造成财产损失、人员 5 生产 消防安全风险 伤亡。 6 质量 产成品的特许放行 因产品检验不合格而特许放行，造成不合格成品流入市场 7 设备 设备改造风险 改造后达不到工艺要求、预期效果，影响生产，增加费用 8 设备 基建、工程质量缺陷风险 因施工监督、验收把关失误造成质量事故 9 质量 生产过程控制质量风险 产品包装标识不清或错误、包装少袋、烂袋、胀袋，成品变质等 10 质量 生产过程控制质量风险 产品重量差错、异物等 11 质量 食品添加剂风险 使用的食品添加剂不符合国家标准、或未来不符合国家标准 12 人力 一般工伤 因员工个人失误或意外导致非严重工伤带来的风险 因不可抗力的原因造成存货的大量损失，比如地震、自然火灾、水 13 财务 存货保管风险 灾等。 14 财务 存货收、发风险 因不能按时按量满足客户的需求，致使违约造成赔付。 备注： 评估人： 评估时间： 确认人： 确认时间：