变更管理制度(20200612015150).pdf

变更管理制度 一、目的 为了对人员、管理、工艺、技术、设备设施、场所等永久性或暂 时性的变化及时进行控制，规范相关的程序和对变更过程及变更所产 生的风险进行分析和控制， 防止因为变更因素发生事故， 制定本制度。 二、适用范围 适用于对本公司各种变更的适时性动态管理。 三、工作内容及要求 1、人员变更管理 1）领导管理层人员变更， 办公室需及时补充责任制并进行上岗培 训教育，变更的领导管理层人员与上一级领导签订责任状， 2 ）安全主管、安全员变更，办公室需及时补充责任制，与上级领 导签订责任状，并到管理科室报名参加业务培训，获取安全员资格证 书，方能上岗。 3 ）技术人员人员变更，办公室需进行技能考核和岗前培训教育。 4 ）新工人上岗，需进行“三级教育”培训考核。 5 ）换岗复工人员，需重新新进行车间岗前培训教育。 6 ）特殊工种操作人员变更， 由办公室组织其参加体检、 办理操作 证、岗前教育和培训。 2、机构变更管理 1）中层管理科室变更，办公室需及时补充责任制，签订责任状， 传达规章制度。 2 ）车间工段变更，办公室需及时补充责任制，签订责任状，传达 规章制度。 3、工艺和技术变更管理 - 1 - 办公室对变更环节进行评估、评价，组织建立管理档案，注重完 善安全的工艺流程和技术标准，工作人员开展“四新”教育。 4、设施变更管理 设备部严格执行设备、设施验收和设备、设施报废、拆除管理制 度，建立档案，完善手续，新设备安装验收，必须安全设施齐全，状 态良好，达到标准操作环境状态。变更安全设施，在建设阶段应经设 计单位书面同意， 在投用后应经安全管理科室书面同意。 重大变更的， 办公室还应报安全生产监督管理科室备案。 5、作业过程变更管理 设备部制定详实操作规程，建立危险辨识与控制措施，建立管理 档案，对作业全过程进行安全状态评估评价，保障安全作业过程良好 运行。 6、环境变更的管理 1）环境变更办公室必须要严格执行新、 改、扩、建项目 “三同时” 管理制度，合理布局，定值管理，保证事故应急、安全救护、疏散条 件，通道、设施标准规范。 2 ）办公室在变更前做好审批、申报工作，不能随意违建、改建， 并充分调查了解周边环境影响状态，落实评估评价程序，以免造成建 后变更，财产损失。 7、变更的申请 1）办公室制定统一的“变更申请表” ，在实施变更申请时，变更 申请人应统一填写“变更申请表” ，并由生产办公室统一负责管理。 2 ）变更申请”中，申请人应对变更后，可能存在的风险及危害程 度进行详细说明，并明确控制措施，和控制后所接收的程度，不得隐 瞒可能存在风险。 - 2 - 8、变更的审批 1）“变更申请”填好后，应逐级上报主管科室和主管领导审批， 要按规定程序进行评审。 2 ）对于各类变更， 在变更中的各级评审人员， 认真对变更内容认 真进行风险评价，补充分析其危害的可能性及危害程度，以及可实施 性、经济性、科学性等。 3 ）变更是对公司生产经营过程中，原有的人、机、料、法、环、 测缺陷进行的改进，原则上，必须由原上述各个环节初始设计人员参 于评审，如原工艺的设计人、制度的制定人、设备购置申请人等，以 规避风险，保证变更的正确性。 4 ）变更的终审负责人， 负责确定对相关科室评审意见的汇总， 综 合评价存在风险、可行性效益后和需要，给出审批意见。 9、变更的实施 1）变更批准后， 由各相关职责的主管科室负责实施， 任何临时性 变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 2 ）对变更过程及变更后所产