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审核知识培训; 主要内容;一、审核的基本概念;1审核(Audit)的定义;2审核的理解;3审核的范围;4 审核准则 ;练习一:是事实还是推断;二、审核的类型;小测验 题号:6-1;三、内部审核的步骤 ;四、审核策划 ;1、制定审核计划 ;1.1年度审核计划;年度审核计划(滚动式); 本部分是从另外一个角度来看待体系文件编写的。因为毕竟一个用人单位建立的管理体系运行结果是需经检查和验证的,而文件是既需要理论审核,又要经实践检验的,特别是对于要通过认证审核的单位,文件编写的好坏其意义就显得更加重要。;了解组织QEMS文件的层次和结构,判断是否适合于组织的情况,包括其职能设置、规模大小等;
QEMS文件是否能够覆盖并满足标准的的全部管理要求,不应回避或遗漏;
QEMS文件整体上是否能够覆盖审核的范围;
每份QEMS文件(手册、程序文件、作业指导书)是否明确界定其范围,在其范围内是否描述充分并满足标准要求;
QEMS文件之间是否层次清晰,逻辑关连;
QEMS文件从整体上能否体现各要素间关系,每个文件与其它文件的接口是否内容协调统一;
QEMS文件在组织管理中是否具备权威性;
QEMS文件是否覆盖了全部重要环境因素的控制;
审查QEMS运行的重要资料(EA清单、SEA清单、法律法规清单、目标指标及方案、产品检测报告、内审报告、管理评审报告)
; 关 于 体系 文 件 审 核;评价体系文件是否符合审
核规范和法律法规及其他要求;是否按规范要求摘述了管理体系全部要素及其相互关系?;
程
序
文
件
审
核
要
点;对
文
件
进
行
形
式
审
查
的
要
点;产品标准及产品消费所在区域对应的产品要求
产品检测报告
计量器具的校准
环境影响评价报告及批复意见(新/改/扩)
“三同时”(环境保护设施)验收文件
污染物(水/气/声)监测合格报告
污染物浓度及总量控制指标排放证明
排污登记许可证
甲类仓库的消防系统
危险废弃物回收单位资格证;与危险废物回收单位签定的协议
危险废物转移联单
消防验收报告
避雷设施检测报告
环境主管单位出具的一年内未受处罚证明
工厂“四图”(社区平面图/工厂平面图/地下管网图/消防平面图)
特种设备鉴定合格证(锅炉、储气罐等)
特种作业人员上岗证(电工、焊工、叉车工等)
机动车辆尾气排放合格证明
限制性物质含量检测报告;1.3、现场审核计划 ;1.3、现场审核计划 ;审核实施计划分为部门式审核计划和条款式审核计划由管理者代表指定审核组长编制一份审核实施计划。;(部门式)实施审核计划;1.5、临时性审核计划 ;1.6、编制现场审核计划的注意事项 ;2、建立审核小组 ;3、编制检查表;检查表的作用:
a) 始终保持审核目的。检查表应列出与审核目的有关的项目和要点,以确保审核覆盖面的完整和代表性;
b) 紧扣审核主题,确保审核计划兑现;
c) 减少审核偏见,提高审核效能;
d) 确定审核思路和审核策略,突出重点,照顾一般,提高审核的系统性和有效性。;检查表的编制要求:
a) 审核员在编制检查表前,应掌握组织各部门质量职能分配情况;
b) 内审应以组织的质量环境管理体系文件为主要依据编制检查表;
c) 应选择典型的、关键的质量问题;
d) 应突出审核区域的主要职能,并选出有代表性的样本;
e) 应突出重点,照顾一般,编制详略得当的检查表;
f) 应根据平时掌握的情况,有针对性地选择审核项目和客观依据;
g) 应有可操作性,检查项目具体,检查方法实用,客观证据易收集。;;;:;检续上表表示例一(续);审核检查表作为内审中的重要内容,希望大家加以重视,它可以指导内审员在审核时能够按照计划进行,不至于偏离审核的方向。这对于审核经验不多的内审员来说是至关重要的。; 小测验 题号:6-2
内容:
请学员编制“文件控制”的检查表,表格格式根据范例进行策划,并编制审查内容。
要求: A. 15分钟内完成;
B. 所有人员均需参加;
; 五、审核实施 ;
1首次会议
a. 参会人员签到,审核组长宣布会议开始;
b. 人员介绍;
c. 申明审核目的和范围;
d. 传达审核计划;
e. 强调审核的原则;
f. 阐明澄清有关问题;
g. 落实后勤安排;
h. 审核组长致辞,会议结束。
;2现场审核(正面取证、负面报告);2.1、现场审核的原则;
原则3:坚持独立、公正的原则
审核判断时应坚决排除其他干扰因素,包括来自
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