完整版质量管理体系培训课件.pptx

技术质量部B版质量体系培训几个重要的概念质量——固有特性满足要求的程度产品——过程的结果，服务、软件、硬件、过程性材料策划——制定目标，并规定必要运行过程和相关资源以实现目标不合格——未满足标准/规定要求质量体系文件结构纲领文件，表明意向及达到此目的的策略及方法质量手册说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序程序文件说细说明如何执行某些工作质量计划/作业指导书/操作规程/检验标准证明已按文件执行工作的证据表格/记录/分析报告/档案等质量手册涉及控制程序涉及控制程序1 文件管理控制程序1报告、记录、通知等编号1 文件管理控制程序2文件损坏、丢失 当受控文件破损严重，影响使用时，到技术质量部办理交旧领新手续，新文件仍沿用原编号。 当受控文件丢失后，由文件持有人提出书面申请，经主管领导签字后，办理领用手续。 补发的文件应重新编号，并在发放记录中注明原编号发放的文件作废；1 文件管理控制程序3技术文件管理办法2 质量记录控制程序1记录基本要求 2 质量记录控制程序2产品出厂检验记录3 质量方针和目标管理程序质量方针：科技引领，精细管理，持续改进，追求卓越质量目标：出厂合格率，顾客满意度、一次交检合格率4 管理评审控制程序正常情况下每年进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月。4 管理评审控制程序a）公司内部审核和外部审核的结果；b) 顾客对公司产品、服务反馈的信息,现场不合格产品的报告和分析；c) 过程的绩效、产品的符合性和不合格倾向；d) 纠正和预防措施的实施状况；e) 以往管理评审跟踪措施的实施和有效性；f) 质量体系运行情况，方针目标的完成情况及适应性；g) 可能影响质量管理体系的变更；包括适用的石油、石化和天然气行业标准的更改；h) 改进的建议。5 人力资源管理程序5 人力资源管理程序测定培训需求临时培训申请培训计划需求表制订年度培训计划审核、批准N取消Y审核、批准NY制订月度实施计划培训办班审批表培训准备培训实施、记录培训效果评估员工培训档案卡建立培训档案5 人力资源管理程序 从事与产品质量有关的管理人员、技术人员、检验人员和生产操作人员每年进行一次质量管理培训 岗位操作人员每三年进行一次专业技术培训或业务操作技能培训 对新增人员或转岗人员应进行岗前技术培训、质量意识培训，包括合同工或外雇工。考核合格后方可正式上岗，保证新增人员或转岗人员具有适应本岗位工作的能力。 特殊工序的操作人员，经培训由综合管理部负责发给相应的《岗位资格证》6 设备设施管理程序年度设备购置计划设备购买申请评估批准N取消设备设施购置单设备操作规程和保养规程Y购 置开箱验收N处置设备修理审批表Y安装、调试N处置Y使用管理移 交建立设备台帐、设备档案保 养建立设备履历卡故障维修Y制定设备操作规程N制定设备保养规程和计划处置 / 报废6 设备设施管理程序1、修理单位应对大修理质量、安全性能负责，完工后出具修理合格证书及有关修理技术资料，生产安全部组织验收并填写“设备维修验收记录”。2、 所有大、中修设备在检修结束后，设备管理员必须在该设备的“设备技术档案”上如实记录检修情况。3、 生产安全部负责对特殊工序设备每年进行一次鉴定，并填写特殊工序设备鉴定记录。4、 对闲置设备进行封存，并定期保养。保证零部件齐全完整、性能完好，原始资料齐全。7 与顾客有关过程控制程序顾客来电（函）记录表客户要求接受信息N产品和服务要求评审表审 核Y拟定合同N审 查Y签订合同合同实施条款修改、变更Y批 准N资料存档7 与顾客有关过程控制程序合同分类a) 常规合同是对照本公司的《标准产品清单》上的产品，并无附加技术条件或其它特殊要求而签订的合同。b) 特殊合同是除常规合同以外的合同均为特殊合同，包括生产新产品或顾客对供货期、技术条件等有特殊要求的合同。7 与顾客有关过程控制程序合同评审：1、常规合同：由销售人员根据“产品和服务要求评审表”的评审内容，逐项仔细评审，并在评审表上签字，报主管领导审批后完成评审。2、特殊合同：由经营销售部组织生产安全部、技术质量部、材料供应部等部门人员一起对合同条款进行评审,并将评审结果填入“产品和服务要求评审表”中，经参加评审各部门确认后，并在合同评审表上签字，报公司主管领导审批。3、在外地签署合同时，销售人员应电话请示评审，无法填写“产品和服务要求评审表”时，可以回公司后补填，并以当时签订合同的日期为评审日期。4、合同评审如有条款与顾客要求不一致时，由经营销售部负责与顾客沟通，经顾客确认后，报公司主管领导审批。8 设计与开发控制程序设计和开发的策划设计输入设计输入评审设计输出设计输出评审设计验证设计确认设计更改9 物资采购控制程序供应商初选基本情况了解综合评定N结束Y列入合格供应商名单采 购 管 理定期