单位廉政风险排查、防控一览表.docVIP

单位廉政风险排查、防控一览表 单位名称 区市容局（文明办） 主要负责人 戴胜利 在职人数 9人 主要职责 具体内容附后 风险类别 风险点 风险等级 防控措施 履行职责风险 负责管理、督查全区环境卫生工作 低 建立健全督查机制，完善管理措施 负责做好全区精神文明创建工作 低 按照各级文明委和上级文明办工作要求，认真做好文明单位的申报、审核。提交区文明委主任会议研究决定。 业务流程风险 财务管理工作 低 坚持一支笔审批制度，使用经费数额较大的，由局领导班子集体研究。 制度机制风险 内部管理工作 低 1、符合招标采购的，都要进行政府采购；2、驾驶员车辆管理和用油管理完善制度，实行油卡定点定车加油。