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不合格与纠正措施控制程序 1、目的 对本公司产品产品开发、安装和服务的测试、验收过程进行控制，确保公司产品产品的质量符合要求。并实施纠正/预防措施实施控制，有效地消除现实的和潜在的不合格原因，防止类似不合格和新的不合格的发生。 2、适用范围 适用于本公司产品产品开发、安装和服务的测试、验收以及对不合格品的控制。适用于对纠正和预防措施的控制。 3、职责 3.1 公司研发部是公司产品产品质量测试、验收和不合格品控制的主管 部门，主要负责对公司采购产品和所开发的产品产品质量的测试、验收和不合格品的控制；负责制定产品产品开发、安装和服务规程、验收准则。 3.2 公司研发部负责对顾客提供的产品产品安装环境和公司产品产品安装后产品系统的测试。 4、工作程序 A不合格品控制 4.1 采购产品的检测、验收和不合格品处置 4.1.1 公司采购的数据库产品、杀毒产品、开发工具产品等产品产品由 公司研发部负责检查验收，检查验收项目包括产品序列号、版本号等。 4.1.2 采购的办公设备设施由综合管理部负责检查验收，检查验收项目 包括品牌、质量证明文件、规格型号、数量、外观等。 4.1.3 凡经验收或测试不合格的采购产品或顾客财产不得投入使用，一 律作退货/拒收处理，并形成记录或通知顾客。 4.2 产品产品开发各阶段的测试、验收由公司研发部负责实施，并负责有效保存相关测试、验收记录。 4.2.1 开发者应开发用于测试每一产品单元和数据库用的测试规程和资料。 4.2.2 测试人员应测试每一产品单元和数据库，测试结果形成文档。 4.2.3 测试人员应按照产品项目规定要求进行规定的测试，测试结果形成文档。  4.2.4 开发者应评价测试结果，确定与预期结果的符合程度。 4.2.5 必要时由研发部组织进行同行评审、专家鉴定、顾客试用等方 式对公司所开发的产品进行测试，形成并保存相关记录。 4.3 产品产品安装测试 4.3.1产品安装环境（顾客财产）的测试，包括以下内容： a)对设备、操作系统、各种外设进行系统测试； b)用随机自带的网络配件进行网络配置测试； c)运行日常程序检查系统状态。 4.3.2 在产品安装后，进行公司产品产品功能测试，包括以下内容： a)产品的进入状况正常； b)与后台数据库连接正常； c)各模块之间相互连接正常； d)用测试数据测试产品的各项功能的实现。 4.3.3 安装测试完成之后，由公司研发部安装工程师保留所有的测试 结果记录，填写《验收报告》，并请客户签字确认，安装工程师应进行培 训，考核合格后持证上岗。 4.3.3 必要时建立模拟环境进行测试。 4.3.3.1 在暂时无法完全再现模拟环境之前，进行主要关键设备和局 部方案的模拟试验，为最终实现提供直接的参考数据。 a)建立一个模拟环境，进行公司产品产品安装调试和测试； b)对异常情况提出解决方案并验证解决。 4.3.3.2 完成上述测试并经客户批准后方可交付，如测试不合格不得交付。 4.4 本公司不执行例外放行。 4.5 各检验、测试阶段所形成的记录均由各部门整理后分别归档，软 件测试各阶段测试记录应按以下规定执行： ａ）测试问题记录要求：问题描述正确、错误过程记录完整、错误出现 操作步骤记录准确。  PAGE 62 ｂ）测试问题的判别有多种：可重复性错误；不可重复性错误；死机性 错误；系统数据被破坏性错误；影响运行错误；导致测试工作停顿性错误； 需求错误；HIYSDLMN产品错误；设备故障性错误；系统故障性错误等。 ｃ）测试问题分类原则：一类错误，指错误导致系统运行停止、无法开 展业务、数据错乱或混乱；二类错误，指错误出现后系统运行正常。 4.6 测试反馈和问题（不合格项/品）的处理 4.6.1 测试问题处理 ａ）立即要修改的问题：死机性错误、系统数据被破坏性错误导致测试工作停顿性错误； ｂ）可缓期修改的问题：需求错误、打印错误； ｃ）最后改正的错误：帮助提示等文字错误、菜单术语错误、安装错误等。 4.6.2 测试记录的不合格项应及时处理，纠正后再次进行测试。 4.7 交付安装时出现问题的处理 a)出现小问题时，现场安装工程师及时协调处理； b)出现现场不能独立处理的问题时，及时告知相关负责人，由负责人协调技术团队进行进行技术支持。 4.8 放行和交付 在所有的测试均已圆满完成，产品系统运行正常、稳定，测试报告均已 得到授权人批准，本公司所开发的产品产品即可向顾客作最终交付。 4.9 售后出现问题处理 a)出现类似某服务停止问题时，可通过远程控制的方式解决问题，并及时填写好售后远程服务记录单； b)出现类似系统崩溃的大问题时，需到现场进行技术支持并及时填写好售后现场服务记录单。 B纠正措施控制程序 4、工作程序 4.1 纠正措施的控制 4.1.1 本公司针对已经出现