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内部审核报告 作者：苏晓婧 编号： NO:　 一、审核简况 审核日期： 审核地点： 审核目的： 核查质量管理体系文件与CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-G001：2018《CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则应用要求》、及相关法规的符合性； 核查体系运行与质量管理体系文件的符合性； 对审核发现的问题进行整改，确保体系运行持续符合和不断改进。 审核依据： CNAS-CL01：2018、CNAS-CL01-G001：2018、质量管理体系文件、相关法律法规、检测标准、客户要求。 审核目的： 1.核查质量管理体系文件与CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》、CNAS-CL01-G001：2018《CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则应用要求》及相关法规的符合性； 2.核查体系运行与质量管理体系文件的符合性； 对审核发现的问题进行整改，确保体系运行持续符合和不断改进。 二、审核情况及主要结果综述 1.接受审核主要管理人员： 2.质量文件（记录）审核结果简要说明： 内审组通过听、查、看、考、问等方式审查了管理体系运行和实施记录，对质量管理体系运行的符合性、有效性和持续改进情况进行了审查：审核了人员培训计划、设备期间核查计划、设备检定校准计划、设备维护计划、质量监督计划、质量控制计划、年度内审计划、年度管审计划及各计划的实施记录；抽查了仪器设备档案6份，人员技术档案8份，报告和原始记录5份；现场观察了实验室的设施设备、环境条件及安全措施等；对管理和检测人员进行了关于质量体系文件、法律法规、检测方法等方面的询问和座谈。 3.授权签字人的简要说明：审核组对3名授权签字人进行了考核，确认2名授权签字人。 4.通过现场审核，审核组确认的检测产品/产品类别3项，项目/参数7项，检测标准（方法）6项。 5.审核组通过现场审核，共发现　　6　个不符合项，及　0　个观察项。 6.其它：无 三、评审结论 1．管理体系运行的适宜性、有效性： 经查本管审管理体系运行情况良好，能够满足认可准则及其应用说明的要求，有能力提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品和服务，现有管理体系具有适宜性、有效性和充分性。 2．授权签字人对本所技术能力负责的有效性： 经查授权签字人技术能力足以为本中心提供充分的技术支持。 3．技术能力的保证与维持： 经查本所的检测技术能力得到有效的维持，足以继续开展能力范围内的检测活动。 4.主要不符合项简述： 1）不符合：一名员工无法准确复述质量目标。 原因分析：员工对《质量手册》第2章 方针、目标和承诺的内容记忆不够深刻，可以用自己的语言描述质量方针目标内容，但无法准确复述质量方针，也说明平时的宣贯力度不够。 整改完成期限： 2）不符合：编号为 的温湿度计没有《仪器设备检定/校准结果确认记录》。 原因分析：由于设备管理员的疏漏，没有对编号为 的温湿度计进行检定/校准结果确认，查看该设备档案，确认其具有校准/检定证书，属于日常工作疏漏，且对于《设备管理程序》理解不到位。 整改完成期限： 3）不符合：编号为 ： 的原始记录没有实验人员签名。 原因分析：实验人员对《质量手册》及《程序文件》记录控制部分理解不到位，在完成检测后没有及时在原始记录上签名。 整改完成期限： 5.建议有待改进的运作内容： 1）管理体系运行以质量体系文件为依据，建议各部门继续开展多种形式的管理体系文件培训，加强研究所普通检测人员的质量意识，使各项质量活动都能按体系文件的要求去执行，保证体系运行的持续有效。 2、各部门要根据不符合报告举一反三，查看本部门是否存在同样的问题，进一步查错堵漏，制定纠正措施。 6.其它：无 四、审核组签名 日期：