IATF16949-2016质量管理体系相关方需求和期望分析表及组织内外部环境因素分析表.doc

IATF16949-2016质量管理体系相关方需求和期望分析表及组织内外部环境因素分析表 1.IATF16949-2016质量管理体系相关方需求和期望分析表 2020/4/7更新 序号 相关方 需求与期望 监测指标或项目 监测频率 影响程度 应对措施 监测 部门 目前 状况 风险等级 1 顾客 产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、质量体系有效 顾客满意度 每年 重要 按IATF16949及ISO9001质量体系要求 销售部 基本满足 一般 2 顾客投诉次数 每月 重要 按IATF16949及ISO9001质量体系要求 质量部 基本满足 一般 3 交付准时率 每月 重要 按IATF16949及ISO9001质量体系要求 销售部 基本满足 一般 4 0公里产品不良率PPM 每月 重要 按IATF16949及ISO9001质量体系要求 质量部 基本满足 一般 5 物流运输 平等，相互尊重、价格合理、按合同付款 工作态度 日常 一般 　 销售部 基本满足 轻微 6 承运合同 每次 重要 执行财务管理制度 销售部 完全满足 轻微 7 付款凭证 每月 一般 　 财务部 基本满足 轻微 8 供方 长期合作、双赢 合同 每次 一般 　 行政经营部 满足 轻微 9 进料合格率高 来料批数合格率 每月 一般 　 采购部 基本满足 轻微 10 按合同付款 货款月结 每月 重要 执行财务管理制度 财务部 完全满足 轻微 11 平等，相互尊重 采购合同 每月 一般 　 采购部 满足 轻微 12 本公司员工 增加薪资福利、按规定购买保险、人格平等、有受培训和能力提高的机会、良好的工作环境、收入与能力相适应、和谐的工作氛围、人身安全及健康有保障、有娱乐活动 工资表 每月 重要 执行财务管理制度 人力资源部部 基本满足 轻微 13 工资表 每月 重要 按国家规定 人力资源部部 完全满足 轻微 14 管理人员的态度 日常 一般 　 人力资源部部 基本满足 轻微 15 培训计划 日常 一般 　 人力资源部部 满足 轻微 16 宽敞、整洁、明亮 日常 一般 　 人力资源部部 基本满足 轻微 17 员工态度 日常 一般 　 人力资源部部 基本满足 轻微 18 工作态度 日常 一般 　 人力资源部部 基本满足 轻微 19 人身事故及危害健康事件 日常 一般 　 人力资源部部 基本满足 轻微 20 了解员工 每季度 轻微 　 人力资源部部 正在商议 轻微 21 竞争对手 技术上行业领先、员工素质高于我司、良好的企业文化 产品质量 日常 一般 　 技术部 满足 轻微 22 员工态度 日常 重要 加强培训，关注平时的管理 总经理 满足 轻微 23 工作氛围 日常 一般 　 总经理 满足 轻微 24 体系认证机构 公司体系运作的有效性、充分性和符合性 认证公司的认可 日常 重要 按IATF16949及ISO9001质量体系要求 管代 基本满足 一般 25 汽车厂的认可 日常 重要 按IATF16949及ISO9001质量体系要求 管代 基本满足 一般 26 安监部门 安全生产 违章造成的人身事故伤亡报告 日常 一般 　 行政经营部 满足 一般 27 消防、环保 无火灾及火灾隐患、环保作业 火灾事故调查报告 日常 重要 完善消防设施及管理制度 总经理 基本满足 一般 28 环境污染处罚报告 日常 重要 完善环保设施及管理制度 总经理 完全满足 轻微 29 工商、税务 无超范围经营、照章缴税 工商行政部门的处罚 日常 一般 　 总经理 满足 轻微 30 无偷逃税款事件 日常 一般 　 总经理 满足 轻微 31 劳动监察 执行劳动法规、企业和谐 违反劳动法规的申述 日常 重要 按国家规定 行政经营部 完全满足 轻微 32 纠纷案件 日常 一般 　 行政经营部 满足 轻微 33 银行 按时还本付息 支付凭证 每年 一般 　 行政经营部 满足 轻微 34 地方政府 提供更多的就业机会、发展壮大提高社会效益、成为知名企业、创造更多的财政收入、成为纳税大户、遵纪守法持续发展 员工名册的对比 每年 一般 　 行政经营部 满足 轻微 35 政府评价及授牌 每年 一般 　 行政经营部 未满足 无 36 政府评价及授牌 每年 一般 　 行政经营部 未满足 无 37 税款增加 每年 一般 　 行政经营部 未确定 无 38 税款增加 每年 一般 　 行政经营部 未确定 无 39 不良反馈 每年 一般 　 行政经营部 满足 轻微 40 周边企业 和睦共处、互相帮助 抱怨、纠纷 每年 轻微 　 行政经营部 满足 轻微 41 租赁企业 按合同付款 收款凭证 每年 重要 按合同规定 财务部 完全满足 轻微 42 和睦共处、互相帮助 抱怨、纠纷 每年 一般