2020年IATF16949-2016质量管理体系应急计划评审报告.doc

原创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 文件编号：QC-Q4-032 2020年IATF16949-2016质量管理体系应急计划评审报告 编 制 审 核 确 认 一、 评审目的 评审公司在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产，满足客户的需求。 评审日期 2020年04月07日 地 点 二楼会议室 主持人 参加人员 二、评审依据 公司的应急计划管制程序文件。 三、评审范围 1.火灾发生或水灾造成产品出货供应中断； 2 .原材料、外协件及外购件的供应中断； 3. 关键及主要设备故障、公用设施故障(如：停电、停水)； 4. 人力资源不足； 5. 危险化学品泄漏、员工中毒、压力容器爆炸等； 6. 当运输过程中发生交通事故，导致产品交付受阻； 7. 其它在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。 8. 售后退货 9. 计算机信息网络故障 10. 客户批量退货 11.生产/系统恢复应急计划 四、评审内容 应急事件 应急资源 结果 1.火灾发生或水灾造成产品出货供应中断 1.为防止车间失火或进水，公司在仓库配备4套防火消防栓、8套灭火器、并安装喷淋设施，还安装了监控设施，24H监控，其他区域按照正常标准配备。 2.防水设施，仓库放置在2楼，公司保安24H小时值班。 3.如有意外发生应立即由PMC及公司安全委员会采取紧急灭火，排水等措施，如果因为仓库火灾或水灾造成客户供应中断，PMC在第一时间通知销售部，由销售部与客户沟通，同时PMC应立即安排生产补货，并以最快的运输方式出货。 符合 2 .原材料、外协件及外购件的供应中断 1. 采购部对原材料、外购件的合格供方以外的供应商掌握地址、电话号码和联系人，以便临时应急采购； 2.采购对公司紧缺原材料确定最低的安全库存量，确保能够满足三天的生产用量要求。? 3、采购部对外协供方供货及时性，确定最低的安全库存量，确保能够满足一天生产用量要求。? 4、由供应部在《合格供方名单》中对重要外协件供方，确定第二供方，或确定潜在第二供方，包括联系方式。? 符合 3. 关键及主要设备故障、公用设施故障(如：停电、停水)； 停水： 1.公司表面处理车间蓄水池平时应保证规定的蓄水量，以能够满足一天的生产用水为准，并每月月底更换一次，并对蓄水设施进行维护。?2、当发生外部停水时，由公司办对非生产性用水加以限制，标明“停水停用”等标记，以保证生产用水的供应。 符合 3. 关键及主要设备故障、公用设施故障(如：停电、停水)； 停电： 1、设备管理员每月月底对柴油发电机进行一次检查，做好维护保养工作，平时常备柴油不得少于0.5吨。 2.当发生停电时，由生产部安排临时生计划，确保重点生产设备的供电，由设备部启动发电机供电，并向供电部门了解具体停电时间，为长时间停电作进一步的准备。 关键设备故障：（保存设备厂商的3个以上的联系方式） 1、由PE部对公司唯一的关键设备确定最低的生产安全库存量，确保能?够满足一天的生产用量要求。? 2、当关键设备发生故障时，由设备组进行抢修，对损坏件进行急件采购。设备组保证《设备备件库存表》中的安全库存数。? 3、对本公司无能力维修时,则按“设备售后服务联系电话”中的联系方?式外委修理。 符合 4.人力资源不足； 1、由生产部编制多功能岗位对照表，保证技能人数超过岗位人数，当发生劳动力短缺时，进行调配。? 2、由公司办保持与市劳动力市场的联系，当发生劳动力短缺时，以便进?行招聘。（派遣公司：友臣、新英才、人才市场）? 3、当发生劳动力短缺时，由生产部或生产车间临时安排调整现有人员上班时间，如采用加班、开通夜班等。 符合 5.危险化学品泄漏、员工中毒、压力容器爆炸等 1.如少量滴落，直接责任人员要立即带好防护手套，然后用布或吸水纸吸干泄漏的液体，再清洁被污染的地面或其他物体表面。 2.若发生大量泄漏，如危险品容器倾倒，直接责任人员要根据化学品特性穿戴必需的防护品，报告主管同时用沙土阻止其流动，再通知转移人员和物品。 3.当化学品引起人员身体不良反应时立即送医院救治。 4.化学品区域放置有1吨消防沙、空气呼吸器1套、防毒面具1套，铁锹2套、安全帽8个、应急急救箱1套等 符合 6. 当运输过程中发生交通事故，导致产品交付受阻； 1.当送货车辆在运输途中发生交通事故时,司机（有公司销售、仓库等人联系方式，并配备2台手机）第一时间把此消息通知销售部,?销售部得知消息后,应迅速调查了解事故情况,并及时与顾客取得联系,告知具体情况.得到顾客允许后,如产品受损,应重新发货,发货时如仓库无库存,应通知生产部重新组织生产