总各部门KPI生管.pdf

公司级KPI指标定义表 制定部门: 绩效管理组 制定人: 蒋晓如 制定日期: 2009-5-2 仅FPI指标 指标分 序 类 数据提供 考核责任 红区 ( 黄区 (0 绿区 ( 历史值 计分方 编号 指标名称 指标定义 设立目的 计算公式 责任部门 考核周期 目标值 说明 号 (JPFK 者 人 减分) 分) 加分) 或无 式 ) 剔除销售税金后的产品销 1 F001 全年销售额 公司年度产品销售收入 K 增加公司收入 财务部 业务部 陈章英 月/年度 9,600 ≥9,000万元 历史值为预算值 售收入 净利润额与产品销售收入 (净利润/产品销售收入 2 F002 净利润率 K 增加公司收入 财务部 总经室 陈章英 月/年度 9.0% ≥10% 历史值为预算值 的比率 )*100% 费用额与产品销售收入 (费用总额/产品销售收入 3 F003 费用率 K 降低公司成本 财务部 财务部 蒋晓如 月/年度 28.0% ≤28.0% 历史值为预算值 的比率(不含材料成本) )*100% [(应收账款平均余额+存货 平均营运资金净额与产 陈章英 4 F004 营运资金周转率 K 加速资金周转 平均余额-应付账款平均余 财务部 财务部 月/年度 23.0% ≤23% 历史值为预算值 品销售收入的比率 蒋晓如 额)/产品销售收入]*100% 持续提升公司信用等级,银 5 F005 银行融资额度 K 保障资金供应 银行融资合同金额之和 财务部 财务部 蒋晓如