SOP-QR-150进料检验管理办法.docVIP

文件编号 SOP-QR-150 页 次 PAGE 5/5 进料检验管理办法 版 / 次 A/0 PAGE 三 阶 文 件 生效日期 2013年11月1日 文件编号 SOP-QR-150 版 / 次 A/0 进料检验管理办法 编制人 审核人 批准人 日 期 日 期 日 期 文件修改记录 序号 修改版次 修改 页数 修改内容描述 修改人 批准人 生效日期 1 A/0 新制定 2013-11 1、目的： 通过进厂检验和试验，确保生产原物料、辅料和委外加工品的质量/HSF符合要求。 2、范围： 适用于本公司采购的生产原物料、辅料和委外加工品以及顾客财产的进厂检验和试验。 3、定义： 3.1 AQL﹙Acceptance Quality Level﹚ ：允收质量水平。 3.3 MRB﹙Material Review Board﹚：物料审查委员会。 3.4 AVL﹙Approved Vendor List﹚：合格供货商一览表。 3.5 G.P﹙ 4、职责： 4.1 IQC：负责进厂原物料、辅料和委外加工品的检验和相关试验，以及检验结果的标示。 4.2 MQC：负责测试所有IQC抽取后所送测之物料，并制做测试报告。 4.3采购/生管/SQE：负责与供应商协调不良品处理事宜。 4.4 仓储课：负责进料之点收、待验品之保管、检验单之传递；材料之搬运、过账、库存材料管理，判退材料之退料事宜；防止不合格品及其它未标识之采购品的混入。 5、内容及要求： 5.1进厂点收： 5. 5.1.2仓管员在接收供应商来料时，首先确认外包装是否有贴环保标签，送货单与实物是否一致(物料编号、品名、数量等)，确认无误后收货并将该物料放置于待检区。完成后开立《进料收货单 5.2进料检验： 5.2.1 5.2 5.2 5.2. 5.2.1. 5.2. 5.2 5.2.2 5. 检验项目 抽样计划 允收水准 电气性能 每批5PCS C=0 外观/结构/包装 ANSI/ASQC Z1.4 Ⅱ级 主要缺陷Major:0.25 次要缺陷Minor:0.65 尺寸 每批5PCS C=0 机械性能 每批5PCS C=0 环保 依《有害物质风险评估及测试计划》送测，测试样本1PC C=0 5.2.2.2 ANSI/ASQC Z1.4抽样计划及允收水准详见《ANSI/ASQC 5.2.2.3 IQC判退处理过之进料批应特别标示（如“重工品”字样），如连续检验5批有2批拒收，则IQC针对改善后产品执行加严检验，连续追踪3批无异常后转正常检验。 5.2.2.4若客户另有指定之抽样方式与水平，则以客户要求为之。 5. 5.2.3.1 IQC执行进料检验时，原则上依据“先进先出”原则顺序进行检验，最慢于一个工作天内完成检验；若该单为急料，由收料员于《 5.2.3.2 IQC收到《进料收货单》后，检验员查核交货厂商是否是列入AVL,确认其是否为合格供货商。如该厂商尚未列入AVL或无法查证时,要求采购课提出《供应商基本资料表 5.2.3.3确认为合格供应商后，IQC核对材料供应商所附的如5.2.1项等相关资料是否齐全、完整，测试数据是否符合管理标准。并核对该料是否经承认；已承认者依承认书及相关规范实施检验 5.2.3.4 IQC 5.2.3.5 IQC依5.2.2抽样标准进行抽样检验和试验，物料检验时依据进料检验规范、工程图面、成品检验规范、BOM、零件图、标准样品、和量测工具﹙光标卡尺、直尺、卷尺、硬度计、厚薄规、投影仪、线材弯曲实验机、TDR、XRF仪…等﹚逐一进行检验工作 5.2.3.6 检验用之测试设备、治具于使用前须确认状况良好，并且在校验有效期内及是否符合环保要求，必要时使用样品比对，若发现任何异常时则立即反应 5.3检验后处理： 5. 检验合格IQC则将抽验之合格品放回待验区装箱封箱或封盘,并在外包装上逐一盖PASS印章，通知仓库办理入库作业。 5. 5.3.2.1不合格的物料隔离后按《不合格品控制程序》及《MRB控制程序》进行评审处置 5.3.2.2制程中发现原材料或委外加工材料品质 5.3.2.3下列三种情形,SQE接获《纠正及预防措施单》后,必须立即转发出《纠正及预防措施单》给供应商 a.制程中材料不良率超标而影响生产作业。 b.成品检验﹙OBA﹚及出货可靠度实验﹙ORT﹚、有害物质测试发现不合格品，经判定为材料问题。有争议时送至国家认可之实验室进行测试验证。 c.客户退修品﹙RMA﹚、客诉回馈分析后发现有整批性品质/HSF不良或可靠度问题，经判定其引发真因为材料时。 5.4急料放行： 物料或委外加工品因生产急需来不及检验和试验时，只有经品管部经理或以上人员批准后才能放行，品管部应作出明确