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深圳市同洲电子股份有限公司
供方基础状况评审汇总表(加工制造类供方)
供方名称
供方代号
管理者代表
评审日期
年 月 日
序号
评估部门
标准分
供方自评
评审得分
缺 陷 项 目
执行度系数判定参考标准
1
质量管理与 保障
①质量管理与组织
品管部
26
90
0 体系和文件完全无,意识也无。
②质量计划
11
③文件控制
5
0.1~0.3有意识,但未建立和执行。
④材料采购控制
14
⑤统计方法
6
0.4~0.5 有意识,也有执行,但无文件或不系统。属需大幅度提高一类。
⑥监视和测量装置
6
⑦标识管理
7
⑧成品质量管理
15
0.6~0.7 有意识、有文件,但执行不严格,记录较零散。属一般水平。
2
生产能力与交期保障
采购认证管理部
80
3
成本控制与价格支持
采购认证管理部
40
4
管理状况与配合度
采购认证管理部
40
0.8~0.9 有较完整文件,执行较好,并有跟踪记录,显示已按规程操作。属良好一类
5
技术能力与支持
品管部
30
总 分
280
评 定 等 级
等级评定分值标准
1.0 有完整文件体系,执行很好,并有详细跟踪记录,显示严格按规程操作。属优秀一 类。
A级—90%(含)以上 分值≥252
B级—80%(含)~90% 224≤分值<252
C级—60%(含)~80% 168≤分值<224
D级—60%以下 分值<168
供 方
代 表
品管部评核人/时间
品管部确认/时间
采购认证管理部评核人/时间
采购认证管理部确认/时间
附件:供方基础状况评审表供方基础状况评审表
附件:供方基础状况评审表
1/4
项 目
分序
评 审 项 目 内 容
标 准 分 值
供方自评
顾客审核实评分 值
记 录
评 核 人 员
一、品 质 管 理 与 保 障 总分90
1、质量管理与组织
(26分)
1
是否有专门独立的品质机构,人员是否充足。
5
5
设有品保部
2
是否有完善的质量管理体系,有无得到认证,有无得到切实执行、维护和改进。
5
5
ISO9001认证并取得证书
3
是否有明示质量方针和质量目标,人员是否熟悉质量方针和质量目标,是否有体现持续改进精神和零缺陷意识。
4
4
YM-001《品质/HSF管理手册》之附件一及二
4
是否有健全的制程控制检验程序,执行力度如何。
3
3
YP-009《制程检验管制程序》
5
是否有定期召开质量专题会议,分析质量问题,制定纠正措施。
4
4
每周品保会议
6
是否有年度、月度质量培训。是否有贯彻到每个员工,并进行测评建档。
3
3
有《2011年度培训计划》
7
是否有大型企业级以上的“优质”、“免检”等证书。
2
0
无
2、质量 计划 (11分)
1
是否有质量手册,阐明公司宗旨和目标,并包括了预防系统。
4
4
YM-001《品质/HSF管理手册》
2
对新产品是否制定有品质控制计划,并有记录和统计资料。
3
3
《新产品开发进度管制表》EN-008A
3
在发展品质控制计划中,是否有使用FMEA。
2
0
无DFMEA
4
是否有短期和长期的(3年)品质改善战略计划。
2
2
YP-049《质量/HSF计划作业程序》
3、文件控制(5分)
1
是否有相关系统来保证在使用的是必威体育精装版版本的图纸、技术和质量文件。
3
3
YP-014《文件资料和记录管制程序》
2
文件的控制是否得到切实执行。
2
2
有被执行
4、材料采购控制(14分)
1
是否有对供方进行全面评估。
4
4
YP-005《供应商评审管理程序》
2
是否有有效的来料检验控制系统,系统的完善度及执行力度。
4
4
YP-008《进料检验管制程序》
3
是否有针对来料不合格的控制程序,并有改善措施防止问题重复出现。
2
2
YP-012《不合格品管制程序》
4
是否有程序确保问题及时反馈供方,并且有跟进记录。
2
2
《纠正及预防措施单》QR-044C
5
是否建立有合格供方档案并保存有样品检测记录。
2
2
《材料样品认可书》
5、统计方法(6分)
1
品管人员
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