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海南 00000 项目
全 过 程 跟 踪 审 计
实
施
方
案
华诚博远 ( 北京 ) 投资顾问有限公司
二 〇一三年一月十日
目录
海南 00000 项目概况 5
项目全过程跟踪控制审计 . 5
第一部分 相关法律、法规依据 . 5
第二部分 服务宗旨 6
第三部分 服务模式 6
第四部分 审计工作原则 . 错误 ! 未定义书签。
第五部分 审计方法与操作要点 . 7
第六部分 跟踪审计工作内容 . - 15 -
（一）建设前期审计 - 15 -
（二) 、施工阶段 - 16 -
（三) 、竣工结算的审核 - 25 -
第七部分 审计风险、重点和难点分析 29
（一）审计风险分析 29
（二）审计重点分析 29
1、概（预）算编制情况。 29
2 、合同签订情况。 30
3、合同履行情况。 30
4 、内控制度建立、执行情况。 30
5、工程进度控制情况。 31
6、工程质量控制情况。 32
7、工程投资控制情况。 32
8、设计变更控制情况。 33
9、材料、设备采购情况。 33
10、索赔事件和基础数据的调查和掌握。 33
12、竣工结算确定情况。 34
13、建设后期，跟踪审计重点。 35
（三）审计难点及
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