企业电子报税管理系统课件.pptx

欢 迎 您 参加企业电子报税管理系统3.08 ;企业电子报税管理系统培训课程;第一部分企业电子报税管理系统安装与注册;（一）、系统的安装 （二）、系统的注册; （一）系统的安装;注意：录入信息后没有注册3.07和3.08时，系统会有以下提示（如下图3）;注意;2、本系统每年一月份至六月份都会出现如下图提示“本年度程序尚未注册,请与服务单位联系”的提示，属正常情况. ;第二部分 (重要内容) 电子报税管理系统基本操作;（一）、 系统初始化管理 （二）、进项发票管理 （三）、 销项发票管理 （四）、 纳税申报 （五）、 系统管理 （六）、税务凭证管理 （七）、辅导期企业进项比对抵扣过程 ;（一）、系统初始化管理;系统配置;1、进入基础资料管理下的“公司资料设置” .（如下图10）;1、进入基础资料管理下的“ 常用税目设置”（如下图13）;1、进入基础资料管理下的“ 开票系统税目初始化”（如下图16）;3、进入” 产品税目调整”,首先点击”全选”按钮,然后点击”修改”按钮． （如下图18）;7、进入”已开发票税目调整”选择左上角开票日期．（如下图22）;1、进入纳税申报下的”纳税申报初始化”．（如下图27）;注意;（二）进项发票管理;日常工作进项抵扣过程;１、进入进项发票管理下的“防伪税控进项专用发票管理” ．（如下图31）;３、录入票面信息.(红色圆圈所框的要素必须进行录入)．（如下图33）;待认进项目发票导出;专用进项发票读入;１、进入进项发票管理下的“海关完税凭证”．（如下图42）;１、进入进项发票管理下的“运输发票” ．（如下图45）;注意;（三）销项发票管理;一机多票(V6.10)系统发票导入;2、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入12月份的发票数据，则选择“本年12月份”，按下“确定”按钮，（如下图53）;;8、通过以上操作就可以将防伪开票系统6.10版本（一机多票）所开具的增值税销项发票导入到电子报税系统中。若系统在读数据时出现如下图显示错误提示（图60、图61）;第一步：点击查询左上角【? 】小按钮，系统就会出现“项目选择”对话框。 第二步：使用“来???项目”和“结果项目”中间的 “??? ”小按钮将“结果项目”内的项目全部移动到“来源项目”内并点击【确认】按钮。如下图62 第三步：使用工具按钮上的【格式】按钮保存显示格式;图62;请用户注意：调整完毕后请关闭电子报税系统并重新打开电子报税系统（本操作很重要）。 最后重新使用“从界面读开票数据（一机多票6.10）”功能读取开票数据就可以将发票读入到电子报税系统中。 若在读入发票时出现以下错误提示（图63），是因为在电子报税系统“基础资料管理”菜单下“系统配置”功能内的“当前使用的数据库路径”项目配置的不正确，需要重新进行配置，正确的开票系统数据库路径为：“C:\Program Files\航天信息\防伪开票\DATABASE\DEFAULT\WORK”; 说明:若在读入发票时出现以下错误提示（图64），是因为没有升级好的原因，需要重新到我公司网站“税控服务”→“下载中心”内下载“电子申报3.08补丁程序”然后重新升级一次。 ;主要注意事项：;普通发票管理;１、转厂出口资料录入,把发票属性设为”一般””免税””货物”或”劳物” ．（如下图72）;１、进入销项发票管理下的“其他应税项目管理”．（如下图76）;２、点击“新增”按钮．（如下图77）;选择相关常用税目;4、选择常用税目,双击选定．（如下图79）;5、在税目明细栏中输入金额,同时输入合计份数．（如下图80）;6、点击”保存”按钮．（如下图81）;6、点击”审核”按钮．（如下图82）;注意;（四）纳税申报;表二进税税额转出 （可人工录入）;主报表填表时容易出错的地方;申报盘的生成;2、点击”生成申报盘”按钮．（如下图86）;3、系统弹出确认生成申报盘提示框，点击“确定”按钮．（如下图87）;4、系统弹出确认产生申报文件提示框，点击“确定”按钮．（如下图88）;5、选择好文件存放路径,点击“确定”按钮．（如下图89）;6、系统提示文件保存成功,点击”确定”按钮．（如下图90）;重填申报表;完税;撤消申报;注意;系统管理;系统以内备份;2、点击系统备份后将会提示备份，请按开始 . （如下图95）;4、选择好路径后将提示系统备份完毕，请确认。 ;系统以外数据备份;注意;税务凭证管理;说明;稽核、自查补税;输入→导出认证→认证结果读入→申报(当 月工作）→比对结果读入→申报抵扣（下月） ;说明;第三部分常见问题及解答;谢谢！;命运本来就不公平所以我要改变命运。。五月-20五月-20Monday, May 11, 2020 勿以恶小而为之