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煤矿公司煤炭生产计划管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证能源公司煤炭生产持续健康发展,全面加强 煤炭生产计划管理, 充分发挥生产计划在企业经营活动中的积 极指导作用，推动企业经济效益的不断提高，根据我公司实际情 况，特制定本办法。 第二条 生产计划管理工作 由能源公司总工程师组织审查各子公司的生产经营计划，生 产、技术部、安全监察部、基建管理部、企业管理部、机电动力 部、合同预算部、计财部等部门参加。 生产技术部负责制定生产矿井原煤产量、进尺（剥离）计 划和生产接续计划、煤质计划、材料费计划；审查井下生产系统 工艺及主要设备选型方案和技术规格书。 基建管理部负责审查编制基建工程建设计划。 合同预算部负责会同相关部门审批子公司生产矿井一类物 资及基建的招标计划。 企业管理部负责下发生产经营计划，汇总指标完成情况并 提供考核意见。 计财部负责汇总各子公司经营计划，并会同相关部门会签 审批。 机电动力部负责制定设备检修、租赁和动力消耗计划。 第三条 生产计划管理的基本原则 1、严肃性。计划一经批准下达，必须严格遵照执行。 2、科学性。计划要符合客观实际，以便更好地指导生产。 3、先进性。依据企业长远发展目标，赶超先进水平，实现 高产高效。 4、规范性。计划任务和指标计算符合煤炭行业技术经济政 策、法规和计算办法。 第四条 生产计划的基础工作 1、建立健全生产组织决策信息系统。 经常收集、分析、预测国家经济政策和市场行情，煤炭外运 销售状况，国内外煤炭技术发展趋势，同行业技术经济指标等外 部资料； 调查、整理本企业资源储备现状，生产技术装备条件，矿井、 水平、采区生产能力分布，历史及近期指标、定额水平等内部资 料。 2、建立健全各种计划台帐，包括开拓开采部署、搬家准备、 设备动态、产运销存状况、采掘队组变化、生产性技改工程等。 3、建立健全与本专业相适应的有指导意义的生产、技术、 经济档案，以及重大问题处理备忘录等。 第二章 计划的内容及组成 第五条 生产计划内容 主要包括：产品产量，产值收入，外运销售，采掘（剥）关 系，矿井水平、采区、工作面接替，劳动生产率，采掘（剥）队 伍变化，材料的消耗和供应，煤炭资源的回收，采掘设备的接续、 大修、安全等内容。 第六条 生产计划指标 1、原煤产量。 2、商品煤产量。包括洗选产出率、质量及洗耗、加工成本 等。 3、煤炭销售量。包括外运量、销售收入、平均售价等。 4、劳动效率。指企业人均劳动生产率(万元工业增加值/人)、 企业人均商品煤量和人均生产煤量(吨/人)、原煤全员效率(吨/ 人)。 5、成本利润。指原煤综合成本及企业盈亏指标。 6、掘进进尺。包括按类型、按性质、按使用机械、按支护、 按资金渠道分的各类进尺。 7、剥离量。包括按性质、经营承包方式等分的各类剥离量。 8、回采率。 9、安全。 10、其他技术经济指标 （1）商品煤质量。包括商品煤灰分、水分、发热量及含矸指 标等。 （2）原煤生产消耗。包括柴油、轮胎、支护材料、综机配件、 坑木、炸药、截齿、运输带、高压胶管、电缆、油脂、防冻液等 主要材料消耗；包括生产自用煤、综合电耗及原煤电耗等燃动力 消耗。 （3）采掘工作面能力利用程度。包括个数、单产、单进等。 （4）采掘机械化程度。包括采煤机械化、掘进机械化、掘 进装载机械化等指标。 （5）采掘（剥）关系分析。包括掘进率、巷道消耗率、剥 采总量、采剥比、三量可采期、采掘个数。 第七条 生产计划的组成部分 生产计划的组成主要有三部分。 一、计划指标表格（见附表）。 二、计划图纸（年度）。 1、井工部分 （1）采掘工程计划图； （2）井上下对照图； （3）开拓系统图 （4）运输系统图 （5