物料请购作业流程文件.docVIP

LOGO 公司名称 文件编号 文件名称 物料请购作业流程 版本/次 A/0 页数 PAGE \* Arabic 2 / NUMPAGES \* Arabic 5 部门 PMC部 编制 牛资料 审核 牛资料 生效日期 注： 1.此文件为正式运行文件，该文件负责人为PMC部经理，其主要职责是维护该办法的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2.若遇到运作不畅等情况时，请及时知悉项目老师指导； 3.与原有文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容简述 日 期 更改人 会 签 栏 部 门 生产中心 稽核部 PMC部 采购部 财务部 人事行政部 客服部 订单部 质量部 核价部 机电部 一二区生产部 三五区生产部 仓储部 原料仓 成品仓 会 签 项目组 （签名） 总经理（签名） 物料请购作业流程图 序号 流程 责任部门 责任人 作业内容 1 制作《采购请购单》 制作《采购请购单》 审核请购单 审核请购单 下《采购订单》跟进交货期 下《采购订单》 跟进交货期 采购准备 采购准备 填写《物料采购追踪表》 填写《物料采购追踪表》 各部门 PMC部 人事行政部 部门负责人 物控员 人事行政文员 非计划请购由各部门将审批完成后的手写《请购单》按要求提交给PMC部或人事行政部； 计划请购由PMC部物控员根据物料使用情况、核实库存数据，分析物料需求； 行政物料由人事行政部主管依据需求分析做请购； PMC部物控员和人事行政部主管在做完物料需求分析后，在用友系统中制作《采购请购单》； 2 PMC部 人事行政部 PMC部经理 人事行政部经理 部门负责人审核《采购请购单》，并转采购部； 3 采购部 采购部经理 采购员 采购部经理审核《采购请购单》，批准后安排采购作业； 采购员进行采购作业，下《采购订单》至供应商处； 采购员依据供应商回复的交期，编制《物料采购管制表》，并回复交期转PMC部； 4 PMC部 物控员 物控员编制《物料采购追踪表》，跟进物料进度，处理进度异常； 物控员每周六下午下班前统计当周采购物料准交率，提交给PMC部经理； 1.0 目的 规范物料请购、审批流程，满足物料使用部门的需求，预防呆滞料和废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2.0 范围 适用于本公司所有物料的请购。 3.0部门职责 3.1 PMC部：负责对所有物料（除行政物料）的请购需求分析、审核，按时编制《采购请购单》转采购部； 3.2 仓储部：劳保用品等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部； 3.3 机电部：设备配件、电工用料等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部； 3.4 人事行政部：办公用品、清洁用品、消防器材、急救用品等请购、审核，按时编制《采购请购单》转采购部； 3.5 质量部：计量器具、检具的请购，按时填写《请购单》转PMC部； 3.6 生产部：刀具、生产工具的请购，按时填写《请购单》转PMC部； 3.7 总经办：固定资产的请购，按时填写《请购单》转PMC部； 3.8 研究院：研发类物料的请购，按时填写《请购单》加编码后转PMC部； 3.9 其它部门：物料使用部门填写《请购单》转相关部门； 3.10采购部：负责公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC部，回复采购到料时间。 4.0 作业程序 4.1定义 4.1.1 行政物料：指非直接用于生产的所有物料，比如：办公用品、劳保用品、清洁用品、消防器材、工具、量具、刀具、机器设备用的零部件、电工用料、急救药品等。 4.2 分类请购 4.2.1非行政物料：由PMC物控依据生产原材料使用量、采购周期、库存数量进行请购，由PMC物控编制《采购请购单》转采购部； 4.2.2行政物料：常用办公用品（如纸、笔、笔记本、订书机、订书针等），由使用部门填写手工《请购单》提报需求，人事行政部审核并汇总后按月统一请购； 4.2.3零星物料：由使用部门填写手工《请购单》提报需求，使用部门主管审核后交仓储部编码后转PMC物控以《采购请购单》形式进行请购； 4.2.4固定资产：所有固定资产请购须经财务部审核后报总经理审批； 4.3请购审批 4.3.1物控依据生产物料使用量、库存数量和采购周期进行物料需求分析，在1个工 作日内编制《采购请购单》，经PMC经理审核后，转采购部进行采购作业； 4.3.2非生产用料由使用部门填写手工《请购单》，具体审批权限如下： 4.3.2.1工具类购置500元以上由部门负责人审核，总经理审批； 4.3.2.2研发类采购500元以上由部门负责人审核，董事长审批； 4.3.2.3维修类购置1000元以上由部门负责人审核，总经理审批； 4.3.2.4临时性非生产用物料由使用部门请购，人事行政部负责人审核，单次金额超过