齐鲁乙烯某某年战略规划报告.pptx

04～06年战略规划;;齐鲁乙烯合资公司04-06年利润考核指标;齐鲁乙烯母公司04-06年净利润考核指标;;齐鲁乙烯历年业绩表现;齐鲁乙烯主营业务收入结构氢氧化钙和氯化钙产品是齐鲁乙烯主要业务收入来源，2003年中期占主营业务收入的82.2%;销售收入细分产品分析; 2002年销售客户行业、地域分布情况;销售市场结构齐鲁石化占到齐鲁乙烯2003年中期整体销售收入的66％。销售市场的单一使企业抗风险能力极差;氢氧化钙不同市场销售价格、数量分析销售齐鲁石化的价格长期高于其他市场价格??从目前发展趋势来看价格在逐步接轨，齐鲁乙烯的收益将受到极大影响;氯化钙销售价格、数量分析作为齐鲁石化配套项目产品全部销售给齐鲁石化，价格和数量都呈下降趋势;羟丁销售价格、数量分析产品主要销售给除齐鲁石化外的国内市场和国际市场。 03年出口由于政治原因停止，该产品近年销售价格、数量波动剧烈;胶乳销售价格、数量分析产品基本上销售给齐鲁石化，销售价格、数量比较平稳;制造成本分析结构图;财务会计分析法制造成本结构分析：2003年中期原材料成本和制造费用在制造成本中所占比例为88.1%,是影响产品成本的关键因素;产品单位制造成本分析2000 ～2003年氢氧化钙、胶乳单位制造成本上升；氯化钙单位制造成本下降；羟丁基本保持不变。;氢氧化钙、胶乳单位制造成本上升的主要原因在于直接材料成本上升;直接材料成本分析主要产品原材料消耗情况;主要原材料价格波动情况石灰石价格较平稳，没有大的波动；盐酸价格呈逐年下降趋势；焦炭、丁二烯、苯乙烯价格一直呈上升趋势，03年价格上升尤其剧烈；;原材料价格波动对产品材料成本的影响;直接人工成本分析直接工人人均年工资年增长率6.2%，工资总额平均年增长率10%，工资增长快于销售及利润增长幅度。;产品单位人工成本氢氧化钙单位人工成本的上升是由于人均工资增加和产量下降造成氯化钙单位人工成本上升幅度不大，因为产量的上升消化了工资增加；羟丁03年单位人工成本的上升是由于产量下降造成；胶乳单位人工成本的下降是由于产量上升的速度超过工资增长的速度;动力费分析动力费由水费、电费、汽费构成，2003年中期电费所占比例达89.1%，是影响动力费的主要因素; 除胶乳单位动力费03年上半年有较大幅度的上升外，其它产品变动程度都不大;制造费用分析影响制造费用主要的因素依次是折旧费、物料消耗、人工费 。;折旧费分析主要生产设备折旧情况;人工费分析间接工人人均年工资年增长率6.1%,工资总额平均年增长率2.4%;产品单位制造费用分析羟丁03年产量下降造成产品单位制造费用大幅上升，其它产品单位制造费用都有一定程度的下降;销售毛利率分析氢氧化钙、胶乳的毛利率一直呈下降趋势，主要原因在于销售价格的持续下降和成本的持续上升；氯化钙、羟丁的毛利率前三年一直呈上升趋势，但03年开始下降，主要原因在于销售价格的下降。;净资产收益率分析00～02年净资产收益率维持在比较稳定的水平，03年上半年由于净利润的下跌引起净资产收益率下降;;齐鲁乙烯当前资产结构;应收帐款分析;存货分析;固定资产分析;资产运营质量分析;;主要产品04-06年市场价格预测;主要原材料04-06年市场价格预测焦炭因为钢铁等行业需求强劲，而供应减少，价格将居高不下；盐酸作为无机化工基础原料，未来需求量预计将不断增加，市场价格上涨；丁二烯和苯乙烯未来需求量持续旺盛，价格走势坚挺;;齐鲁乙烯采购管理分析目前的采购流程实行供应科与生产车间共同采购的方式，多头采购方式使原材料的采购缺乏有效的监督;齐鲁乙烯质量管理分析消石灰产品由于生产工艺、生产过程与有机产品相比相对简单及原料种类少，不存在衍生产品难以分离的问题。所以只要原料质量、工艺稳定，产品的质量情况变化不大。2003年产品质量情况与历史相比：（1）稳定性更好一些；（2 ）质量指标变化不大。 ;齐鲁乙烯销售管理分析原有的销售体制存在严重弊端，包括销售投入不足和销售人员市场开拓积极性不高;改革后的新的销售体系体现多劳多得、按劳分配的原则，充分调动一线销售人员的积极性和主动性，取得了比较理想的效果 ;新销售体系运行效果;; ;氢氧化钙过去三年的竞争策略;氢氧化钙增强核心竞争力的整合措施;;齐鲁乙烯新产品发展设想;球形氯化钙市场分析一;;球形氯化钙竞争对手情况;项目风险评估;确保项目成功的关键因素分析;;为了更好地为经营者提供决策依据，我们分如下三种情形测算公司未来三年可能的经营成果：;2004年现有产品销售收入预测;2005年现有产品销售收入预测;2006年现有产品销售收入预测; 新产品未来三年销售预测;齐鲁乙烯未来三年各种可能的经营结果（包括现有产品和新产品）;未来三年一般假设情况下