【企业管理套表）集团公司管理体系文件记录表格.doc

（企业管理套表）集团公司管理体系文件记录表格  甘肃第四建设集团有限责任公司 质量、环境、职业健康安全 管理体系文件 记录表格 持用者：部门单位 姓名 编号 发布日期：2012年12月30日实施日期：2013年1月1日 Z 文件发文登记表 部门（单位）：QG-GSSJ-B0101 序号 发文日期 文件标题 发文号 发送 份数 受控号 发送单位 或人员 签收人 作废文件回收记录 日期 份数 填写人：第页 文件收文登记表 部门（单位）：QG-GSSJ-B0102 序 号 收文日期 文件标题 发文机关与 发文号 收文 份数 受控号 签收人 分发情况 作废文件上交记录 日期 份数 填写人：第页 文件修改申请（通知）表 QG-GSSJ-B0103 修改文件名称 原文件编号 原文件编写部门 修 改 原 因 修 改 主 要 内 容 申请（通知）部门： 负责人签名： 年月日 领导审批： 签名： 年月日 文件更改记录页 文件名称：QG-GSSJ-B0104 序号 更改日期 更改根据 更改页码 更改状况 更改人 复核人 注：该记录页附在作过更改的文件末页，由文件持用人填记，资料员复核。 文件借阅登记表 QG-GSSJ-B0105 序号 日期 单位 案卷或文件名 利用 目的 期限 卷号 借阅人签字 部门：填写人：日期： 单位工程质量保证与工程交工技术资料清单 单位工程：QG-GSSJ-B0201 序号 资料项目 资料作法 采用表格或表式 执行者 保存年限 审核：批准：日期第页共页 环境因素识别调查评价表 单位（部门）：QG-GSSJ-B0301 序 号 活动点/分项工程/工序 环境因素 排放去向 频率 环境影响 时态 状态 评分法 是否重大环境因素 影响范围 影响程度 发生频次 排放符合性 相关方关注度 目标成本降低率 可节约程度 综合分 备注 单项因子等于5以及评分各单项之和≥15的环境因素为重要环境因素。 调查、评价人：审核：年月日 施工现场重要环境因素确认记录 现场名称：QG-GSSJ-B0302 序号 环境因素 涉及部门/工序 确认方式 现场情况 确认结果 结论：将以上环境因素列为重要环境因素，通过运行控制或环境目标指标和管理方案进行控制。 确认时间：确认人： 批准人：年月日 重要环境因素台帐 分类：QG-GSSJ-B0303 序号 环境因素 活动点/工序/部位 环境影响 时态 状态 控制及管理方式 备注 重要环境因素评分基准(QG-GSSJ-B03附表) 适用于重要环境因素的判定 定量判定法：，符合程序文件QG-GSSJ-B03中4.1.4.d，可判定为重要环境因素 定量判定的重要环境因素，经过定性判定和现场确认，确定为重要环境因素 影响范围（a） 影响程度（b） 发生频次（c） 排放符合性（d） 相关方关注度（e） 超出社区a=5 周围社区a=4 场景内a=3 员工10人以下a=2 操作者本人a=1 严重：不可恢复b=5 一般：一年之内可恢复b=3 轻微：一天至一周内可恢复b=1 持续发生c=5 间歇发生c=3 偶然发生c=1 超标D＝5 达标D＝0 严重：极度关注e=5 中等：一般关注e=3 轻微：不需关注e=1 每一单项因素等于5以及a~e项之和≥15的环境因素为重要环境因素 适用于资源、能源消耗重要环境因素的判定 源调查、风险评价表（打分法） 单位/部门:QG-GSSJ-B0401 序号 作业活动 源 可能导致的 涉及相关方 风险评价 风险 级别 管理 现状 L E C D 备注 当风险级别达到21、2级时，填写表QG-GSSJ-B0402，制定降低风险的控制措施 填表人：年月日 源调查、风险评价及其降低风险控制措施确定表(直接判断法) 部门/单位：QG-GSSJ-B0402 序号 作业活动 源 可能导致的/健康损害 判别 依据 （I～Ⅳ） 风险 级别 现有控制措施的有效性 可接受风险 确定新的控制措施 备注 是 否 注1．判别依据:Ⅰ不符合法律法规及其他要求；Ⅱ相关方合理抱怨或要求；Ⅲ曾发生过事故，仍未采取有效控制措施；Ⅳ直接观察到 的风险； 2．制定新的控制措施包括：a、消除，b、替代，c工程控制措施，d、标志、警告、和（或）管理控制措施，e、个体防护设备。 填表人：填表日期：主管领导（签字）：批准日期： 法律法规和其他要求获取登记表 获取部门：QG-GSSJ-B0501 序号 名称 出处 生效日期 是否适用 填表人：确认人：年月日 法律法规和其他要求清单（环境/职业健康安全） 部门：QG-GSSJ-B0502 序号 名称 文件编号/ 生效日期 出处