样品制作作业流程及管理办法.docx

东莞XX电子实业有限公司 作业指导书 编号：SY-WI-62 版本： A0 页数： 共 3 页 样品制作作业流程及管理办法 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 修改记录 修改号 修改日期 修改内容 A0 无 新版 本文件发放范围 各职能部门 1、目的 为了规范样品制作及送样承认过程，确保样品的各项性能及外观满足客户的要求。 2、范围： 本公司送客户承认的样品。 3、定义 承认：通过提供客观证据对客户要求已得到满足的认定。 4、职责 4.1业务部：负责确认客户要求，确定及跟进样品制作进度，并将样品传递给客户承认。 4.2 采购部：负责样品物料的采购。 4.3品质部：负责样品检验及测试。 4.4研发部：负责样品制作及相关技术文件制作。 5、作业流程 5.1业务部对客户进行分类，以确定需送《样品承认书》的客户范围。客户分类状况由业务部通知研发部、品质部。 5.2业务部在接到新客户样品需求时,将客户资料登记入《客户资料档案》后，填写《样品生产通知单》后交外销经理批准。 5.2 经外销经理批准的《样品生产通知单》由业务部连同客户提供的相关资料交研发部进行确认。研发部根据业务部提供的《样品生产通知单》在1日内确认样板是否可以制作。并回复业务部。 5.3经研发部确认可制作的《样品生产通知单》则研发部回复业务部样品制作完成时间。必要时，研发部可召集采购部、品质部、业务部等相关部门进行会议评审。评审记录由研发部发放至相关部门。 5.3 研发部在接到《样品生产通知单》后1个工作日内对样品进行分析，并制定《物料采购清单》交研发部经理审核。经研发部经理确定需进行采购的物料，则由研发部样品制作小组填写《采购申请单》并附相应技术资料交采购部进行物料采购。 5.4采购物料到厂后，仓库填写《来料检验入库单》报研发部样品制作小组进行确认，仓库将经确认合格的物料进行入库。厂内半成品的生产完成后，生产部门填写《半成品/成品检验入库单》报研发部样品制作小组进行确认。经确认合格的半成品，报检部门进行入库。 5.5研发部样品制作小组根据物料到位情况进行样品制作。 5.6样品制作完成并经自检合格后，样品制作小组填写《样板生产检验报告》交品质部进行样品检验。品质部根据客户资料、技术文件等对样品进行检验及测试，并填写完整《样板生产检验报告》。 5.7样品数量在20个以下的,品质部须在接到申请单后1个工作日内检验完毕；数量超过20个别的,则以每天完成20个样品检验的进度确定完成时间。需进行型式试验的，品质部按客户要求进行样品测试，需委外测试的，由品质部负责委托厂外合格的测试机构进行检测。品质部根据样品检验及测试结果制作《样板生产检验报告》。 5.8经检验不合格的样品，研发部在4个工作小时对样品进行修理、重新制作，必要时，研发部可组织相关人员进行评审，分析原因，提出改进要求，并将结果填写在《样品评审报告》中。 5.9研发部样品组对样品的外观、内布线进行拍照，并对照片及相关工艺要求进行存档。 5.10样品入库后，业务部根据客户要求填写《客户订货单》附《样品申请单》交财务部审核后，财务部审核后开出《出货单》并签名后连同《放行条》交业务部，外销中心依《出货单》至仓库领取样品。 5.11业务部根据客户要求进行样品发货安排。 5.12业务部跟进客户样品承认状况，在获取客户信息后2个工作小时内，将客户反馈信息传递至研发部，客户提出修改意见的，研发部及时进行分析及改进。 5.13相关记录由研发部负责保存，保存期限为二年，具体按《记录控制程序》执行。 6、参考文件 6.1《记录控制程序》 6.2《采购作业流程及管理办法》 7、相关表单 7.1《样品制作通知单》 7.2《样板生产检验报告》 7.3《样品评审报告》 8、考核指标 指标名称 样品制作及时率 送样合格率 计算公式 （按时完成次数/总制作次数）×100% （样品合格次数/总送样次数）×100% 统计部门 业务部 品质部 被考核部门 研发部 研发部 统计时机 每月 每月 备注：样品制作及时率应在95%以上，一次送样合格率应在95%以上， 9、样品作业流程 作业流程图 序号 作业流程 责任部门 责任人 表单 作业内容 1 样品申请 样品申请 样品确认 样品确认 安排样品制作 安排样品制作 样品及资料制作准备 样品及资料制作准备 样品制作 样品制作 品保检验样品入库领取样品送客户承认 品保检验 样品入库 领取样品 送客户承认 业务部 业务员 《样品生产通知单》 业务部接收客户信息后，填写《样品生产通知单》经外销经理批准后交研发部。 2 研发部 经理 《样品生产通知单》 研发部根据《样品生产通知单》及客户资料确认样板的可制作性。 3 研发部 经理