ISO22000-2018食品安全管理体系内部审核检查记录表.doc

原创作者：李柏伦 翻版盗卖必追究责任 ISO22000-2018食品安全管理体系内部审核检查记录表 审核日期：2020.07.07 ISO 22000 条款　 检 查 项 目 检查方法 提 问 文件查阅 记录检查 现场检查 是否符合 4.1 理解组织及其环境 ◆企业是否按本标准要求建立食品安全管理体系，加以实施和保持，并进行更新。组织应确定与其目标相关并影响其实现食品安全管理体系预期成果结果的各种外部和内部因素。 ◆确认本次审核的食品安全管理体系范围。（该范围包括食品安全管理体系所涉及的产品或产品类别，加工和生产场地） 查看生产许可证、营业执照 查看现场成产的产品是否是生产许可范围以内的产品 是 ◆体系范围内可能发生与产品相关的、可预期的食品安全危害能否得到识别、评估和控制，以确保组织产品不直接或间接伤害消费者； 查看《食品质量安全手册》、《HACCP计划书》、《前提方案》、《操作性前提方案》制定是否适宜、充分 是 ◆在食品链范围内与其产品安全有关的适宜信息的沟通渠道； 查看《信息沟通控制程序》制定是否适宜、充分 抽查《新员工培训记录》 抽查培训沟通渠道是否畅通。 是 ◆怎样进行内部沟通有关食品安全管理体系建立、实施和更新的信息，以确保食品安全； 查看《信息沟通控制程序》制定是否适宜、充分 抽查品控与生产的沟通，采购与仓储的沟通，维修与生产的沟通。 是 ◆怎样对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，体现控制食品安全危害的必威体育精装版信息 查看管理评审程序的适宜性和充分性。 查看《管理评审记录》 是 ◆针对外购产品和外包过程，应确保控制对这些产品和过程实施控制。对此类外购产品和外包过程的控制是否食品管理体系中加以识别，并形成文件。 查看《前提方案》中关于外包过程的管理是否充分、适宜。 检查物流公司运输我公司产品时对食品的安全防护情况 是 4.2.1总则 检查有无形成文件的食品安全方针、目标 ◆有无形成文件的食品安全方针、目标？ 查看《食品质量安全手册》 是 ◆检查有无ISO22000要求形成文件的程序和记录？ ◆有无ISO22000要求形成文件的程序和记录？ 查看《HACCP计划书》、《前提方案》、操作性前提方案》是否充分、适宜。 查看记录表目录里的记录是否与规定相符 查看现场是否按规定填写记录 是 ◆检查文件的充分性 ◆现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新？ 对应ISO22000以及PAS220检查体系文件是否完全包含，是否及时更新。 抽查生产、采购、品控部门对文件规定的执行情况 是 4.2.2文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 ◆程序内容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ 检查《文件控制程序》 查看文件的编制、批准、发布情况 是 ◆程序文件是否有效版本？ 检查《文件控制程序》 检查《文件更新记录》 查看现行文件是否是有效版本。 是 ◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例？ 检查《文件控制程序》 查看国标、行标、其他企业企标是否收到可控的管理 是 ◆是否规定了文件的保管办法？ 检查《文件控制程序》 查看文件的保管情况，是否有遗失 是 ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？ 检查《文件控制程序》 检查文件评审的频率是否与规定一致 是 ◆是否规定了对生产的运行起关键作用的岗位都应得现行有效文件？ 查看《HACCP计划书》、《前提方案》、操作性前提方案》中对关键岗位操作的规定 检查关键岗位上的作业指导书是否是现行有效的 是 ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？ 检查《文件控制程序》 检查《失效文件处理记录》 检查各部门中否有失效文件 是 4.2.3记录控制 ◆是否有对记录进行管理的程序 ◆程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？ 查看《文件管理程序》关于记录控制的部分 查看记录的标识 检查记录的归档、保存的情况 是 ◆与本组织有关的记录有哪些？现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？ 查看《记录统计表》 检查现场使用的记录是否是《记录统计表》中的内容。 是 ◆是否有保存期限的规定？保存期限是否合符合法规要求？ 查看《文件管理程序》关于记录保留期限的规定 查看记录是否按规定保留 是 ◆过期记录是否按要求进行处置？ 查看《文件管理程序》关于过期记录处理的规定 查看过期记录是否按规定处理 是 ◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？ 进行逆向追溯，能否由成品追溯到原料。 是 ISO 22000 条款　 检 查 项 目 检查方法 提 问 文件查阅 记录检查 现场检查 是否符合 5.1领导作用和承诺 ◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？ ◆总经理是否制定并