错漏发控制流程管理办法.docx

2010(版) 作 业 文 件 ZYWJ-WZ-2010-01 物资错漏发管理办法 错漏发控制措施及管理办法 一、目的  批准 审核 编制 通过对物资进行有效控制管理，从而减少物资的错漏发料，提高物流运作的正 常运行，保证公司财产的安全，特制定管理办法。 二、收货控制措施： 1、库管员按部门清缺的计划周期进行收货 2、物资库管员收货时必须核对订单计划，核实入库打单与计划是否相符， 并核对抄写的计划状态、计划数量 3、收货时包装箱上的条码是否完善，按实际来件数量给予清点，并签收入 库 4、如是散件计划的来件时，按部门要求进行称重收货，并核对来件的包装 数量、唛头、箱号是否符合要求等。并按批次进行分类堆码，做好相应的标 识。 三、库存管理： 1、 出口计划按订单进行专批存放管理， 并做好相应的计划号、 零部件名称、 状态、数量按订单计划分批堆码。 2、 国内计划按定置摆放，做好物料收发卡记录。 3、 入库物资堆码时应防止零部件挤压、防潮、防腐，保持先进先出的原 则。 四、发货的控制： 1、在部门发出投料指令后，各相关库管员核对配料清单上的计划车型及数 量，排产线别等。 2、 按系统生成的 BOM 表核对各车型的配置数量进行发货，如发现配置上 有问题的及时反映到 ERP 状态室进行询问，投料到相关的生产工位装车。 3、 对上架物资的规范性，严格按相关要求进行上架，防护、隔离等，以保 证物资的投料规范性，防止碰划伤。 4、 零部件投料时按相关标准堆码 ,做好标识。 摆放在生产线上指定的工位上，清点数量后交接到位 “做到投料准确， 交接点清”，让相关生产人员在 BOM 表上签字认可。 四、激励方式： A：（收货环节） 1、 入库数量未清点或清点准确，核对条码、核对计划状态，造成投产缺件， 按内部管理办法 1.10 条对责任人负激励 20 元，扣取个人绩效 2 分。 2、 散件入库未进行称重，核对条码、核对计划状态、查看包装麦头箱号， 按内部管理办法  1.7 条对责任人负激励  5 元/项，扣取个人绩效  2 分。 3、 未经允许，无相关合格手续的物资不能进入库房，按内部管理办法  1.8 条 对责任人负激励  20 元/批，个人绩效扣  2 分。 B：（发货环节） 1、  投料无标识或标识不清，造成生产装车错误，按内部管理办法  2.2 条对其 责任人负激励  5 元 /次，个人绩效扣  2 分。 2、 未经允许无合格手续发料出库， 造成装车错误， 按内部管理办法 2.7 条对 其责任人负激励 50 元 / 次，个人绩效扣 2 分。 3、 工作马虎，未核对计划状态、 BOM 表配置，导致错投料或漏投料，影响 生产装车进度，按内部管理办法 2.6 条对责任人负激励 20 元 /次，个人绩 效扣 2分。 4、 未按部门要求的指令配料、投料，导致生产现场堵塞，影响装车进度，按 部门内部管理办法 2.1 条对责任人负激励 10 元 /次，个人绩效扣 2 分。 本规定从下发之日起严格执行！如未涵盖完全之处参照公司相关标准执行！