控制计划管理办法.docx

吉林市长鸿汽车部件有限公司 ISO/TS16949:2009 控制计划管理办法 目的  文件编号 ： WI/C-7.3-0104 版本号： A/0 发布日期： 2011 年 4 月 1 日 通过制定合适的控制计划以对过程进行控制， 使产品过程的变异最小和使过程保持在受控状态。 适用范围 适用于新产品的开发设计初期、试生产和量产的所有产品。 术语 3.1 控制计划：是描述如何对一个过程进行控制的一份文件；描述了为使产品和过程 的变异最小和使过程保持在期望状态所需采取的各种活动； 是一份随产品及过程要求而 变化的动态文件 , 文件分为样件、试产和量产三个阶段。 职责 4.1 多方论证小组负责控制计划的编制。 4.2 技术质保部部长负责控制计划的批准。 过程说明及事项 5.1 多方论证小组确定〈过程流程图〉 。 5.2 多方论证小组成员依据〈过程流程图〉协同制定〈 PFMEA分析〉。 5.3 产品主管技术人员依据〈过程流程图〉结合〈 PFMEA分析〉编制出〈控制计划〉草 案。 5.4 多方论证小组成员对〈控制计划〉草案进行讨论、调整和定稿。 5.5 评审合格后的〈控制计划〉送生产训批准。 5.6 相关部门依批准后的控制计划实施作业控制。 5.7 当过程能力过高或过低时，应适当修订〈控制计划〉 。 5.8 当产品或生产流程发生变更时，应适当修订〈控制计划〉 。 5.9 当客户要求提高或降低过程能力时，应修订〈控制计划〉 。 控制计划表填写要求 6.1 控制计划类别（样件、试生产和生产） ：鉴于我公司对外协作产品生产过程的实际 情况，包括样件、试生产和量产三个阶段。当试生产与量产的所有过程和控制方式一致 时，一个〈控制计划〉可同时适用于两种生产类别。 1/3 吉林市长鸿汽车部件有限公司 ISO/TS16949:2009 控制计划管理办法  文件编号 ： WI/C-7.3-0104 版本号： A/0 发布日期： 2011 年 4 月 1 日 样件控制计划：只进行样件制作中的尺寸测量和材料、功能试验的描述。 试生产控制计划：在批量生产之前，只进行尺寸测量、材料和性能试验的描述。 生产控制计划：针对批量生产过程，对产品 / 过程特性、过程控制、试验和测量系统 分析的全面文件化描述。 6.2 控制计划编号：按《文件编制办法》执行。 。 6.3 零件号 / 必威体育精装版变更水平：填入零件号和图样规范的发布日期。 6.4 零件名称 / 描述：填入被控制产品的零件名称和过程的描述。 6.5 供方 / 工厂：填入公司名称。 6.6 供方代号：填入客户给予本公司的供应商识别代码。 6.7 主要联系人 / 电话：填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号码。 6.8 核心小组：填入多方论证小组成员名称 （包含：生产、采购、质量管理、设备管理、物流管理和操作者等核心参与人员） 。 6.9 工厂批准 / 日期：填写本控制计划的批准人和批准日期。 6.10 其他批准 / 日期：不需要填写。 6.11 编制日期：填入首次编制本控制计划的日期。 6.12 修订日期：修改时填入最近修订控制计划的日期。 6.13 顾客工程批核 / 日期：按顾客要求，由其相关部门填写。 6.14 顾客质量批准 / 日期：按顾客要求，由其相关部门填写。 6.15 其他批准 / 日期：按顾客要求，由其相关部门填写。 6.16 零件 / 过程编号：依过程流程图上的工序号对应填写。 6.17 过程名称 / 操作描述：依过程流程图上的工序名称对应填写，并适当描述。 6.18 机械、装置、夹具、工装：填入该工序对应的加工设备和器具名称。 6.19 特性 / 产品：填入主要工程信息中所描述的零件的产品品质特性或性能。 6.20 特性 / 过程：填入与识别产品特性具有因果关系的过程变量名称。 6.21 特殊特性分类：按《特性分类管理办法》中规定的要求填入相应的特性等级。 6.22 产品 / 过程 规范 / 公差：依产品质量要求和过程变量要求填入。 6.23 评价测量技术：填入检验该工序产品质量所需用的量具仪器或方法（如目测） 。 2/3 吉林市长鸿汽车部件有限公司 ISO/TS16949:2009 控制计划管理办法 6.24 样本 / 容量：填入检验时需要取样的数量。 6.25 样本 / 频率：填入检验时的取样频率。 6.26 控制方法：填入该工序的过程质量控制方法。 6.27 反应计划：填入异常或不良发生时的处置方式。  文件编号 ： WI/C-7.3-0104 版本号： A/0 发布日期： 2011 年 4 月 1 日 引用文件 7.1 《特殊特性分类管理办法》 WINS/C-7.3-0102 使用表单 8.1 控制计划 C-7.3-0104-01 序号 更改日期 更改