采购管理流程控制程序文件.docx

程序文件 封面页码 :第 1 页,共 5 页 深圳市 XXXX有限公司 XXX Storage Multimedia Technology Co., Ltd. 文件编号： XX-XX-XXX 文件名称：采购管理控制程序 版 本： A/0 生效日期： 20XX 年 XX月 XX 日 发行状态： ( 盖受控文件章 ) 批准 :___________________ 审核 :___________________ 制定 : __ XXX______ 程序文件 封面页码 :第 2 页,共 5 页 程序文件修改记录 文件编号：  XX-XX-XXX  版本：  A/0 文件名称  :  采购管理控制程序  生效日期：  20XX-XX-XX 日期  版本 (页、行  )  修改内容  修改人  审核  批准 件编号：  XX-XX-XXX  版本：  A1.0  页 次：  第 3页,共  5 页 文件名称：  采购管理控制程序  生效日期：  20XX-XX-XX 1、目的 为确保对影响采购质量的关键环节实施控制， 保证采购产品的质量、 性能、交期和服务等各方面， 符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求，并满足公司生产和管理的需要，特制定本程序。 2、范围 适用于公司在研发生产和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。 3、职责 3.1 负责公司所有产品（办公用品、大型机器等除外）所需求物料的采购。 3.2 总经理负责领导公司的采购管理，采购经理协助总经理负责领导公司的采购管理。 4、管理内容与要求 4.1 采购的申请 : 4.1.1 工程项目（打样）采购的申请 由工程项目负责人填写《工程项目打样采购申请表》提出申请，项目主管提出初审意见，提交 PMC，PMC提出 审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。 4.2 需求物料采购申请 4.2.1 常用物料采购申请（需有安全库存的物料） 由 PMC部门填写《物料需求计划表》，经 PMC部门主管签字审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采 购。 4.2.2 订单物料采购申请 由 PMC部门依据订单需求情况，结合实际库存物料，作出计划后，填写《物料需求计划表》提出申请，经 PMC负责人审核后，下达给采购部，采购部按需求适时采购，并进行采购管理。 4.3 生产性低值易耗品的采购申请 4.3.1 由生产部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，经 购部纳入采购计划，适时进行采购。 4.4 其他采购申请 4.4.1 由需求部门填写《物料采购申请单》提出申请，部门主管提出初审意见，提交 经理批准，待同意采购后，交由采购部门组织采购。  PMC部门主管审核后，下达给采 PMC，经 PMC审核后报公司总 5.1 采购计划的控制 5.1.1 采购员在接到采购申请后，根据《物料需求计划表》  ，在《合格供应商名录》中依据“  5 适”（适时、适地、 适价、适质、适量）原则下达采购订单。 2 采购订单执行控制与交期控制 5.2.1 采购员根据 PMC提交的《物料需求计划表》 ，按《物料采购周期表》上所注交期由采购员与供应商落实交 期情况，并将落实好的交期答复 PCM部。 5.2.2 采购员在商洽采购任务过程中， 要明确物料技术参数及质量要求， 如无法落实要及时与上级领导汇报， 保 证生产计划的物料正常进行。 5.2.3 采购员下达订单后，与供应商确认交期、单价、数量、付款方式、料件规格型号等，并要求供应商在两 日内签字回传。需要签订相关协议的（如保修、延期交付等）在第一单交货的同时需把相关协议签回。 5.2.4 采购员采购订单上单价和数量如果有变动时要及时向上级报告，得到批准后方可发出采购订单。 5.3 采购物料进度的控制 5.3.1 根据物料采购计划， 要求采购物料应提前 1— 2 天到位。 若出现欠料， 采购员必须采取紧急措施跟踪以求 到位，否则通知相关部门采取相应措施。 5.3.2 订单交期中，采购员需至少要保持在订单交期前有两次以上与供应商沟通了解订单情况，以便随机作出相 件编号：  XX-XX-XXX  版本：  A1.0  页 次：  第 3页,共  5 页 文件名称：  采购管理控制程序  生效日期：  20XX-XX-XX 应调整。在订单到期日，如货还未入库，或在前期沟通中，有变化影响到交货日期，采购员需第一时间与部门负责人进行汇报。部门负责人可视情况向上反映。 5.3.3 当所采购物料到库后，仓库需对所有货物一律开箱验收，并及时通知品管部对物料做出检验，发现问题及时与采购部联系，尽早解决。 5.4 采购物料质量要求的控制 5.4.1 属新产品、新模具或定型产品的设计更改、工艺改进及更换