年度目标制定与分解 课件.ppt

部门月报模板（部门经理在月度例会召开前制定） 部门 部门经理 本月计划完成率 = 本 月实际完成 / 本月计 划完成 序号 上月完成量 本月计划完成量 本月实际完成 目标任务一 目标任务二 目标任务三 目标任务四 目标任务五 目标任务六 上月未完成，滚动到本月的工作内容及准备采取的措施 1. 2. 3. 本月主要工作计划及准备采取的措施 1 、 2 、 3 、 月度例会讨论的主要问题、异议、建议、决议 其它（如需要的支持） 主管领导意见 填写时间： 34 ppt 课件 例会及周报月报模板说明 ? 例会说明： – 例会由总经理或总经理授权人员主持 – 例会由主管及以上人员参加（特殊情况可指 定助理代其参加） – 例会由总经办主任通知，并安排相关人员作 会议纪要，会后整理发放、存档 – 例会形成的决议与工作安排，由总经办及时 跟进催办，并在下次例会召开时反映执行情 况 – 例会召开时，由各部门负责人按营运部、人 力资源部、财务部、总经办、物流部顺序汇 报部门工作 – 例会必须本着“短而精”的精神，尽可能在 较短的时间内反映与解决必要的问题，对于 部门内、部门间可以自行解决的问题或对大 局影响不大的问题没有必要在会上讨论。 ? 周报 / 月报模板使用说明 – 个人周报模板由所有员工填写，并报部门 经理审批，根据部门经理审批、修改后的 意见执行 – 部门经理汇总本部门的上周主要内容与本 周主要工作计划，形成部门周报，报总经 办汇总后提交总经理，并在例会上讨论与 决议 – 周报 / 月报主要反映以下几个方面的内容： 部门工作重大进展、工作过程中的重大问 题、涉及其它部门的事项、部门间工作中 的分歧、需要提请上级领导的其它事项等 – 总经办必须对各部门的周报 / 月报进行存档， 并在阶段后移交人力资源部，作为考核依 据 35 ppt 课件 36 课程目标 : 一、目标计划制定与分解总体思路 二、目标计划制定与分解的计划协调组 织 三、目标计划制定与分解过程方法 总目标制定与分解 总目标是指公司的年度经营目标，主要包括： 1 、年度销售额 : 2 、年度销售额增长率 : 3 、年度毛利率 : 4 、年度纯利润 : 等等 总目标由公司管理层根据历史销售数据、当年市场变化、 公司资源支持等等因素进行确定。 37 ppt 课件 公司目标制定与分解 公司阶段 经营目标 营 运 目 标 销售额完成比率 开店数完成比率 特许经营模式制定与完善 销售与分析报表满意度 促销活动管理满意度 公司经营目标 部门经理目标 岗位目标 品牌 推广 目标 财务 目标 人力 资源 目标 招聘 培训 目标 员工培训次数完成率 新员工流动率 考核 薪资 目标 薪资计算失误次数 薪资核算非正常延期次数 培训 目标 培训次数完成率 培训满意度 会计 目标 报表延期次数 帐目失误次数 出纳 目标 资金管理失误次数 收付款延期次数 核算 目标 核算延期次数 核算失误次数 总经 办目 标 店均销售增长率 品牌推广活动质量满意度 宣传材料制作与更新次数 财务报表编制满意度 财务帐目失误次数 财务帐目非正常延期次数 员工满意度 员工培训次数完成率 员工流动率 人力成本超支比率 公司目标计划协调组织满意度 后勤支持非正常延期次数 办公费用超支比率 客户投诉协调处理满意度 公司长期战 略规划目标 规模 品牌 占有率 …… 公司战略目标 销售额 利润额 利润率 …… 38 ppt 课件 （一）营运计划要点解析 要点一： 计划是对公司战略计划和一年经营计划的分解和落实； 要点二： 计划不但是要有量化的财务目标和营运、市场类指标，还要 有具体经营举措的实施计划。经营举措要有优先排序突出重点，以 便合理调配资源。 要点三： 实施计划必须有具体时间表，阶段性成果和负责人，以便跟 踪考核。 要点四： 经营预算计划不仅仅是一系列的数字表格，而是应对实现目 标的经营举措（关键行动措施）、资源要求、风险分析作出计划， 这样才能保证经营、预算计划的非随意性，以及经营的主动性。 39 ppt 课件 要点一、计划目标 l 细致、准确到每个销售周期：春、夏、秋、冬 l 制定计划的 3 个基本目标 A 、货品采购量 B 、历史同期销售数据 C 、品牌影响力的提升 40 ppt 课件 要点二、关键措施 l 店庆 l 节假日 l 特定的民族节日 l 促销活动的设立 41 ppt 课件 要点三、资源要求 l 合理的人员配备 l 充足的资金 l 及时的信息收集和反馈 l 充足但不过剩的货品配备 l 人才储备、培训 42 ppt 课件 要点四、风险分析 l 自我认知 l 找出对手 l 消费结构比例分析 43 ppt 课件 （二）营销计划的基本流程 ? 预估店铺全年销售额。 ? 核算全年度各项费用开支，制定年度费用开支标准。 ?