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质量体系外审检查表.pdf

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ISO19001 审核检查表 第 1 页 共 29 页 标 检查内容 检 查 记 录 准 条 款 4 1、 了 解 组 1、与领导层交流获悉,该组织建立了文件化的 .1 织是否建立文件 QMS 管理体系包括质量手册、程序文件等(详见 4.2.1 化的 QMS ? 条款记录);并于 2009 年 月 日正式发布、实施。 2、QMS 体系覆盖的范围: 2、 了 解 组 织 ——组织的地理位置:位于 省 市 路 的 QMS 体 系 覆 盖 号 的范围? —— 品的范围: 4 3、了解是否对 3、该组织对外包过程进 识别。确定;电镀、热 .2.1 外包过程进 识别、 处理为外包过程。 是否对外包过程控 对外包过程的控制类型、程度和方法,在 制的类型和程度作 7.4.1 章节的程序文件中作出规定(详见该程序)。 出规定? 经交流和查看组织的 QMS 体系文件包括有: 了解组织 的 QMS 1、形成文件的质量方针 、质量目标 (见手册 体系文件的结构是 页); 4 否 满 足 标 准 的 要 2、形成文件的质量手册(A 版 0 次修改); .2.2 求? 3、形成文件的程序(共有 个,包括标准要求 的 6 个程序,A 版 0 次修改); 4、建立记录 个; 5、为组织的体系运行和控制所需的作业文件、管 ISO19001 审核检查表 第 2 页 共 29 标 检查内容 检 查 记 录 准 条 款 4 查文件的控制 1、 编 制 有 《 文 件 控 制 程 序 》 , 其 编 号 为 : .2.3 1、 是 否 编 ********** 制程序文件? 2、 抽 查 文 2、从《受控文件清单》中抽查: 件充分、适宜性 《*****程序文件》编号:********* 的发布前的批 批准人/**** ;时间/2009 年****月***** 日 准? 又抽查《*******作业指导书》编号:****** 批准人/**** ;时间/2009 年*****月**** 日 《*******检验规程》编号: 3、了解对体系 批准人/**** ;时间/2009 年*****

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