电力分公司三季度经营情况说.docVIP

PAGE1 / NUMPAGES4 基层分公司三季度经营情况说明 五个分公司在售电量和售电收入方面均超过累计计划，按年度计划可正常完成；平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。 除了“固定成本”、“供电可靠性”、“电压合格率”方面各供电分公司均完成较为正常平稳外，以下几项关键指标需说明： 售电量和平均电价方面： 指标名称 指标单位 单位 年度计划 累计分解计划 累计完成实绩 占年度计划比重 与累计分解计划偏差 售电量 亿千瓦时 沪东 33.5 25.96 26.14 78.03% 0.69% 沪南 31.3 24.64 24.97 79.78% 1.34% 沪西 37.3 28.59 29.58 79.30% 3.46% 沪北 46.4 35.42 36.90 79.53% 4.18% 宝山 65.0 49.00 55.23 84.97% 12.71% 平均电价（含税） 元/千瓦时 沪东 0.6794 0.67779 0.69529 102.34% 2.58% 沪南 0.68358 0.67739 0.6946 101.61% 2.54% 沪西 0.70406 0.69804 0.71034 100.89% 1.76% 沪北 0.62129 0.62013 0.62725 100.96% 1.15% 宝山 0.57725 0.57921 0.59841 103.67% 3.31% 五个分公司在售电量均超过累计计划，按年度计划可正常完成；其中，宝山的售电量增长最快。平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。 线损率方面： 指标名称 指标单位 单位 年度计划 累计分解计划 累计完成实绩 占年度计划比重 与累计分解计划偏差 线损率 ％ 沪东 4.2 4.46 4.05 -0.15 -0.41 沪南 5.26 5.38 5.07 -0.19 -0.31 沪西 4.7 5.53 5.16 0.46 -0.37 沪北 4.96 5.84 5.23 0.27 -0.61 宝山 3.05 3.3 3.16 0.11 -0.14 线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内，到年底基本能完成。宝山累计指标接近年度指标，可以控制到年底完成。沪西、沪北年度虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。 内部利润方面： 指标名称 指标单位 单位 年度计划 累计分解计划 累计完成实绩 占年度计划比重 与累计分解计划偏差 内部利润 万元 沪东 17347 13379 18098 104.33% 35.27% 沪南 17684 12732 17244 97.51% 35.44% 沪西 27968 20062 25035 89.51% 24.79% 沪北 2761 1929 6460 233.97% 234.89% 宝山 -18899 -13374 -716 3.79% -94.65% 内部利润指标五个分公司均完成较好，特别是沪北、宝山完成情况大大超过预计值。 财务应收电费余额方面： 指标名称 指标单位 单位 年度计划 累计分解计划 累计完成实绩 占年度计划比重 与累计分解计划偏差 财务应收电费余额 万元 沪东 2500 5000 3645 145.80% -27.10% 沪南 2500 5000 1861 74.44% -62.78% 沪西 4500 7100 4459 99.09% -37.20% 沪北 5500 8900 8044 146.25% -9.62% 宝山 25000 34000 21319 85.28% -37.30% 财务应收电费余额沪南、宝山完成很好，均已超过年度指标较大；沪西也基本控制在年度指标内；而沪东、沪北离年度目标差距还很大，需努力抓紧解决。 营业外收入方面： 指标名称 指标单位 单位 年度计划 累计完成实绩 占年度计划比重 营业外收入 万元 沪东 170 251 147.65% 沪南 185 365 197.30% 沪西 195 454 232.82% 沪北 335 956 285.37% 宝山 275 879 319.64% 电缆 20 20 100.00% 除电缆刚好完成年度指标外，其余五家供电分公司均大幅超额完成营业外收入指标。 供电可靠性和电压合格率 指标名称 指标单位 单位 年度计划 累计分解计划 累计完成实绩 占年度计划比重 与累计分解计划偏差 供电可靠性 ％ 沪东 99.981 　99.982 99.985 　 =F2-E2 0.003 沪南 99.981 　99.982 99.98