火电厂财资部廉政风险防控表.docVIP

~ PAGE 4 ~ ######发电有限公司岗位廉洁风险防控表 部门及岗位名称 财务部主任 风险等级 中级 防控周期 每年 风险分值 分 一岗 双责 岗位职责 主要负责国家各种财经政策和单位各项规章制度贯彻执行，参与单位投资、筹资和对外重大经济活动 廉政职责 严格按制度办事，不泄露公司商业秘密，不从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在危害的不廉洁行为。 廉 洁 风 险 防 控 存在的风险点 风险分值 易发生的不廉洁行为 考核标准 防控措施 岗位 职责 1、执行工作流程 20分 不按照工作程序办事，随意性大。 每发生一次扣2分 接受群众监督，按流程认真执行工作程序。 2、落实“一岗双责” 10分 本人或部门员不履行廉政职责，碍于面子不给予及时纠正 每发生一次扣1分 加强责任制度落实情况的监督检查，定期进行自查和职工评议，自觉接受群众监督。 思想 风险 1、法纪法规意识 20分 照章办事原则性不强碍于面子，存有私心，弄虚作假。 每发生一次扣2分 每年对《廉政准则》《若干规定》学习一次，提高自觉性，不违规操作。 2、党风廉政建设意识 10分 放松政治理论学习，导致思想退步，作风松散。 每发生一次扣1分 每年组织一次部门廉政知识学习，作好记录；按要求参加公司组织的党风廉政教育活动。 制度 机制 1、制度执行 10分 制度机制没有能够有效地落实，造成了对权力运行监督的缺失。 每发生一次扣1分 严格落实监督考核机制，加强执行力来保证制度刚性。 2、制度建设 10分 现有制度不满足工作需要，存在管理漏洞 每发生一次扣1分 将制度建设纳入两全考核，每月自查完善。 外部 环境 1、自身生活圈和社交圈 10分 碍于情面导致行为失范，构成失职或权钱交易。 每发生一次扣10分 每年参加政治理论、思想道德等方面的学习培训不少于1个学时，认真记录学习笔记。 防 控 档 案 个人对表 按期自查小结 个人对表 自查自评得分 分 党组织 按期查评评语 党组织 查评评分 分 扣分原因、整改措施、组织处理情况记录： ####发电有限公司岗位廉洁风险防控表 部门及岗位名称 财务部主管会计 风险等级 中级 防控周期 每年 风险分值 分 一岗 双责 岗位职责 负责报表和预决算工作 廉政职责 严格按制度办事，不泄露公司商业秘密，不从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在危害的不廉洁行为。 廉 洁 风 险 防 控 存在的风险点 风险分值 易发生的不廉洁行为 考核标准 防控措施 岗位 职责 1、执行工作流程 20分 不按照工作程序办事，随意性大。 每发生一次扣2分 接受群众监督，按流程认真执行工作程序。 2、落实“一岗双责” 10分 本人或部门员不履行廉政职责，碍于面子不给予及时纠正 每发生一次扣1分 加强责任制度落实情况的监督检查，定期进行自查和职工评议，自觉接受群众监督。 思想 风险 1、法纪法规意识 20分 照章办事原则性不强碍于面子，存有私心，弄虚作假。 每发生一次扣2分 每年对《廉政准则》《若干规定》学习一次，提高自觉性，不违规操作。 2、党风廉政建设意识 10分 放松政治理论学习，导致思想退步，作风松散。 每发生一次扣1分 按要求参加公司组织的党风廉政教育活动。 制度 机制 1、制度执行 10分 制度机制没有能够有效地落实，造成了对权力运行监督的缺失。 每发生一次扣1分 严格落实监督考核机制，加强执行力来保证制度刚性。 2、制度建设 10分 现有制度不满足工作需要，存在管理漏洞 每发生一次扣1分 将制度建设纳入两全考核，每年自查完善。 外部 环境 1、自身生活圈和社交圈 10分 碍于情面导致行为失范，构成失职或权钱交易。 每发生一次扣10分 每年参加政治理论、思想道德等方面的学习培训不少于1个学时，认真记录学习笔记。 防 控 档 案 个人对表 按期自查小结 个人对表 自查自评得分 分 党组织 按期查评评语 党组织 查评评分 分 扣分原因、整改措施、组织处理情况记录： ####发电有限公司岗位廉洁风险防控表 部门及岗位名称 财务部会计 风险等级 中级 防控周期 每年 风险分值 分 一岗 双责 岗位职责 负责财务部燃料成本核算入工资成本核算工作 廉政职责 严格按制度办事，不泄露公司商业秘密，不从事、参与、支持、纵容对公司有现实或潜在危害的不廉洁行为。 廉 洁 风 险 防 控 存在的风险点 风险分值 易发生的不廉洁行为 考核标准 防控措施 岗位 职责 1、执行工作流程 20分 不按照工作程序办事，随意性大。 每发生一次扣2分 接受群众监督，按流程认真执行工作程序。 2、落实“一岗双责” 10分 本人或部门员不履行廉政职责，碍于面子不给予及时纠正 每发生一次扣1分 加强责任制度落实情况的监督检查，定期进行自查和职工评议，自觉接