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（库存管理）[库存管理] 东莞粤运五金塑胶电子厂 仓库管理规定 1 ．0 目的 为了完善仓库的管理制度，为了仓管员作业提供依据。 2 ．0 范围 适用于仓库之作业及相关部门。 3 ．0 所有设备、冶具 电脑、计算器、磅秤、叉车、小推车等相关的办公用品。 4 ．0 货仓部运作程序。 须有一套合理的程序保证。货仓部的总体工作程序与规定大体可归纳如下： 货仓部运作程序图 4 ．1 ．1 生产产品入仓规程： YES NO 成品收货区 4 ．1 ．1 ．1 规格细则说明：包装部、成品编带车间生产之成品入仓程序： （1）包装部、成品编带车间对现场“成品摆放区”在进仓前要按标准的包装要求包装好，并有 QA 方可接受，并及时开《成品入仓单》交仓库。（原则上每天交仓一次）。 （2 得多摆放，若有误码率差则通知包装部核实，若无误，则在《成品入仓单》之“仓库” 可，并将“仓库联”、“会计联”交给仓管。 （3）初收完毕后，将货品运到成品仓收货区。 （4）把产品进仓，分类摆放。 （5）根据《进仓单》登记相关帐务，“会计联”交财务部。 4 ．1 ．2 外购产品及物料入仓规程： 4 ．1 ．2 ．1 其规程细则说明： 1）原料仓管接到采购部《订货单》，了解到货情况，调整仓位，做好入仓前的准备工作。 2）供应商送货到厂后，保安/仓管立即通知采购员，由采购确认货物。 3）采购确认无误，仓管安排人员卸货。 4）仓管根据《送货单》资料对来货和P.O 单进行认真过磅或点数。 5）若清点无误，收货员在《送货单》上签收，置于来货待验区。 6）查核《订货单》要求是否相符，经确认符合后则开立《送检申请单》通知进料/物品检验单位进行检验。 7）IQC 检验后，若无误，则签认《送检申请单》回仓管，通知把货物送入相应仓位。若有误，则暂置于 “ 区”，由QC 回复后再作处理。 8）仓管复核《送检申请单》无误，办理进仓填写实际数量并签名确认后，交货仓主管签名，及采购签名。 9）将物料按品名规格分类和摆放规则摆放。 10）仓管对所收来货分两种情况处理： a)现金购买：进行品质检验 OK 后，方可办理入仓手续，如有问题，拒收。 b)月结方式：如有问题，应及时通知相关人员、部门修正或查实，否则不得办理入仓手续。 11）根据《进仓单》登入相关账务。 4 ．1 ．3 外购零配件及工具入仓规程： NO YES 货仓初收 退货 NO 做帐 4 ．1 ．3 ．1 规格细则说明： 1）由采购员购回零配件、工具，持经批准的《请购单》进仓。 2）仓管员根据批准的“请购单”与来货一起初收进仓。 3）来货后开立《送检申请单》通知品管，由品管与技术部检验。 4）检验无误，则由品管/ 仓管员及时退回采购处理。 5）仓管复核《送检申请单》来货质量无误，办理“进仓单” 6）把来货按归类摆放。 7）根据“进仓单”登入相关帐务，“会计联”由采购购买负责人取出报销。 4 ．2 出货程序 4 ．2 ．1 退货工作流程图： 4 ．2 ．1 ．1 规则细则说明： 1）IQC 进行物料检验时，发现整批不合格且经采购审核决定退货，由货仓将整批物料搬到“退货区”。 2）由采购联络供应商处理。 退货区 3）退货时由采购部开“退货单”，仓管开“退仓单”按退货程序办理退货。 4）根据“退仓单”进行账务处理，“会计联”交财务部。 5）不合格的物料的挑选使用。 a)IQC 进行物料检验时，发现整批不合格且经采购审核决定检用之物料，货仓将整批物料搬到“待处理区” 放，为了便于区分，IQC 将该批物料挂“待处理”牌，以示区分。 b)QC 部与生产部协调借调人力进行检用。 c)货仓按 QC 出示的对分检后的合格品，仓管填写《入库单》办理入库手续。 d)不合格品由采购部开《退货单》，仓管开《退仓单》按退货程序办理退货。 退仓单 e)根据《退货单》进行账务处理，“会计联”交财务部。 4 ．2