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供 应 商 审 核 报 告
报告编号 :
供应商审核清单
实际总分 18 无系统 明显不足 需改善 充分
Section 1:
质量保证系统概述
实际得分 13 0 1 2 3
序号 评审内容 审核记录 得分
★1 通过了 ISO9001认证或等效的质量管理体系证书. 有（T S16949-2009) 3
有组织架构图 . 组织架构图中含盖了体系管理，质量控制 , 技术管
2 有，但不够详细 2
理, 生产管理 , 人力资源管理 , 采购管理，客户处理等职能部门.
供应商制定了可测量的并与质量方针保持一致的年度质量目标 , 年
3 度质量目标由具体质量指标组成 . 定期总结质量目标的完成情况， 有，但不够详细 2
对未达成的质量目标 , 是否进行进行了分析并有效地改善
有客观记录证明至少每年一次正式内审活动 , 并保存了内审记录及
4 有，但不够详细 2
报告，不符合项都得到了跟进，直到关闭。
制定了成文的员工培训程序．根据不同岗位的需求制定培训计
5 有，但不够详细 2
划，并按时完成培训和确认了培训效果．
6 是否有推动品质持续改善的活动和记录． 有，但不够详细 2
审核员：陈祖化 供应商协审员 : 鲁家丁 日期: 2017.4.18
实际总分 117 无系统 明显不足 需改善 充分
Section 2:
质量控制系统
实际得分 93 0 1 2 3
I 来料质量控制 实际总分 42 实际得分 37
序号 评审内容 审核记录 得分
是否有专门的进料检验程序，并有专门的检验人员执行它．检验
1 有 3
员有上岗证或有资格考核相关记录．
检验员熟悉来料抽样准则，来料检验要点及判定标准，本公司来
2 料检验状态标识及其意义，图纸及技术要求的理解，实验仪器操 有来料检验标准和程序
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