出口危险货物包装容器生产企业质量许可证自查报告.doc

□ 出口危险货物包装容器生产企业质量许可证自查报告 企业名称（盖章）： 填报日期：  考核 项目 考核内容 序 号 考核要点 企业提供证据 （列出证据所在，侧重于质量文件、质量记录、工作现场三个方面） 评审意见 符 合 待改进 不符合 1.质量管理体系 1.1企业必须建立文件化的质量体系。通过质量手册，质量体系程序文件，作业指导书等书面文件来表达其质量体系。 1.2企业应制订文件控制程序，规定文件的批准、发布、更改、回收、归档及识别的方法和手续。 *1 企业是否编写了质量手册。 *2 企业编写的质量文件是否能够覆盖企业的各项质量活动。 3 企业是否制订了明确的文件管理程序。 4 企业是否能够保证各个场所使用的都是必威体育精装版的有效文件。 5 企业是否建立了记录控制程序。 2.管理职责 2.1质量方针和目标 企业最高负责人应参与制定质量方针和目标，形成书面文件，并在各级人员中贯彻。 *6 企业是否制订了切实可行的质量方针和目标；是否定期考核质量目标。 7 各级人员是否掌握质量方针和目标。 2.2组织结构 企业应设立相应的部门机构，明确规定其职责、权限和相互关系，并形成文件加以公布。 *8 企业是否设立了相应的部门机构，各部门、各类人员的职责和权限是否明确规定及相互沟通，组织机构图是否明确质量部门职责。 9 各类人员是否明确各自的职责、权限和相互联系。  考核 项目 考核内容 序 号 考核要点 企业提供证据 （列出证据所在，侧重于质量文件、质量记录、工作现场三个方面） 评审意见 符 合 待改进 不符合 2.管理职责 2.3管理者代表（企业分管质量工作的上层领导）。 2.3.1企业必须设立管理者代表，明确其职责、权限。 2.3.2管理者代表应定期向企业负责人报告质量体系运行情况。 10 企业是否设立了管理者代表。 *11 管理者代表是否明确自己的责任和权限，是否有足够的权力从事质量管理。 12 管理者代表是否定期向企业负责人报告质量体系运行情况。 2.4管理评审 2.4.1企业负责人应定期亲自评审质量体系、质量方针和目标的适应性、充分性、有效性。 2.4.2应保持评审记录。 13 企业是否建立了企业负责人对质量体系的管理评审制度。 *14 企业负责人在其评审报告中是否包含对质量体系的有效性评价及有关纠正或改进措施。 3.资源管理 3.1企业应建立培训制度，每年应制订人员培训计划，与产品质量活动有关的人员应接受相应的培训。 3.2对新上岗人员必须经过资格考核合格后方可上岗。保存培训资料和考核记录。 3．3从事验证的人员必须经过培训合格才可上岗验证。 3.4企业应具备达到符合生产要求的基本测试设施。 15 企业是否制订了各类人员（领导、技术人员、操作工人）培训制度和计划。 16 质检员、测试设备操作员及关键工序上岗人员是否经过一定的培训并且合格。 17 企业是否保存了培训资料和考核记录。 *18 企业是否具备了基本的测试条件和测试设备。  考核 项目 考核内容 序 号 考核要点 企业提供证据 （列出证据所在，侧重于质量文件、质量记录、工作现场三个方面） 评审意见 符 合 待改进 不符合 4.产品实现 4．1产品要求的评审 4.1.1企业必须制订对合同或订货要求（包括口头方式或其它方式的订货要求）进行评审的程序，明确各部门负责的内容。 4.1.2评审后，把接受的订货要求形成实施性文件。 19 企业是否制订了合同评审的程序。 20 企业的合同评审工作是否责任明确。 21 接收订货后，是否将其转化成工艺技术文件或其它实施性文件。 4．2 采购 4.2.1企业应规定供方的选择条件和控制措施。 4.2.2采购文件 每次采购之前，应参照有关资料制订采购计划单。采购计划实施前，必须由具备资格的人员审批签字。 22 企业是否制订了选择供方的方法及其控制措施。 23 企业应保持对合格供方的评价记录。 24 企业在采购之前，是否确定了质量要求明确的采购计划单，并经由主管人员审批签字。 4．3 过程控制 4.3.1企业应制订各过程作业指导书，保证生产过程各道工序处于受控状态。 4.3.2应设立关键工序，制订控制方法，并进行连续监督。 4.3.3对生产设备要搞好维修保养，保证其正常运转。 25 企业是否制订了生产过程中各道过程的工艺要求。 *26 企业对关键工序是否进行连续监督。 27 企业是否建立了生产设备档案（台帐）。 28 企业是否制订了生产设备的维修保养制度和年度保养计划，是否做好维修保养记录。 考核 项目 考核内容 序 号 考核要点 企业提供证据 （列出证据所在，侧重于质量文件、质量记录、工作现场三个