VK-GHBZ(GC)-2020-01万科集团在建项目安全质量检查实施方案(住宅篇)(2).doc

研究与开发专业公会 编号 VK-GH/BZ（GC）-2020-01 名称 万科集团在建项目安全质量检查实施方案 版本 A/1 第 PAGE 16页 共 30页 编制 详扉页 审定 张海 生效期 2020年03月20日 PAGE16 / NUMPAGES30 万科集团在建项目安全质量检查实施方案（住宅篇） （VK-GH/BZ（GC）-2020-01） 主编单位：研究与开发专业公会安全质量组 参编单位：南方区域品质标准中心、上海区域安全质量与合约、北方区域JSD工程与客服管理中心、中西部区域精益管理中心 实行日期：2020年3月15日（2019年3月25日发布的《万科集团第三方评估使用手册（1.0版）》于本标准实行之日起废止） 签署人：张海  坚守生命安全和质量底线，为动态识别和关闭项目施工过程中的安全及质量风险，降低交付风险系数，提升工程品质，提高客户长期居住使用的满意度，特订立此操作手册。 1.适用范围 适用于万科集团所有参与工程管理的在建住宅、类住宅、商业（只针对地下部分）和公建项目。 2.地下工程评估体系操作细则 2.1评估体系 2.1.1体系框架 LINK Excel.Sheet.12 C:\\Users\\zhix\\Desktop\\2020万科评估体系及答疑（支欣答复）\\评估体系\\评估体系\\评估体系\\地下评估\\万科集团地下工程专项评估评分表.xlsx \a \p \f 0 2.2评估组织 2.2.1前期准备 每轮次评估开始前7日内，由各城市公司工程部将处于地下工程施工阶段的项目清单发送至区域，区域信息汇总完成后将委派第三方评估组对各项目进行评估，第三方评估组将提前1天通知项目，项目接到通知后必须在评估开始前将信息采集表及现场形象进度照片以邮件形式发送至评估组，并抄送工程部。 LINK Word.Document.8 C:\\Users\\zhix\\Desktop\\2020万科评估体系及答疑（支欣答复）\\评估体系\\评估体系\\评估体系\\地下评估\\万科评估信息表.doc \a \p \f 0 地下工程属于隐蔽过程，体系中施工工艺、管理动作涉及的分值比重大，评估当天不允许出现项目片面追求评估合格率，导致的无正当理由停止桩基正常施工或消极怠工，测评当天的施工效率应该与测评前三天的平均效率吻合，且现场原材料、已加工材料存储量不得显著低于正常施工需求。 2.2.2评估周期 45天为一周期巡检（第三方评估组提前1天通知项目及城市公司工程部）。同一区域连续两轮首个参评城市公司不能为同一公司，同一个标段连续两轮评估间隔时间不少于30天。 2.2.3人员安排 地下工程评估共计10个评估组，每个区域安排2-3个评估组。每个评估组均须配置执法记录仪，记录仪视频资料须保留至少三个月； 评估组随机分配检查区域，且同一个评估组不能连续两个评估周期评估同一区域； 每个评估组人员由3人组成，具体分工情况： （1）桩基工程专项及基坑工程安全文明检查（1人）； （2）地下室质量风险检查（1人）； （3）资料检查（1人）。 2.2.4评估流程 （1）单标段评估结束后当天出具评估快报，发送至一线公司工程部及项目部、抄送区域，集团；评估完成后48小时内出具正式报告，快报及正式报告应包括：项目综述、管理行为（涉嫌弄虚作假、偷工减料项）、一、二类问题、改进建议、优秀做法、上期评估发现问题的整改完成情况。 （2）若项目不存在一类、二类问题，项目部收到邮件72小时内回复整改完成情况，以邮件形式报送一线公司工程部，一线公司工程部进行复核。 （3）若项目存在一类、二类问题，一线公司工程部收到邮件后，应按照2.2.4第（6）条进行处理，在24小时内结合评估机制和现场实际情况，回复处理意见；项目部收到邮件24小时内，需扩大检查范围，展开全面排查，自查自纠进行整改，并在72小时内出具整改报告（附影像资料），由一线公司工程部牵头复查。无特殊情况，应在72小时内整改完毕并回复；如因特殊情况无法在72小时内整改完成，项目部应报送整改计划及方案至工程部，并在整改计划时间内完成整改并回复；若存在无法整改项，应说明原因并报备针对性防控措施，由工程部审批。涉及整改停工的项目，需由一线公司分管领导及工程部经理签字或邮件确认后，方可复工，确认邮件需抄送区域及集团。若第三方评估组在下个评估周期发现项目存在未整改情况，将于评估当天上报区域并抄送集团公会。 （4）评估公司每个评估周期结束后5日内向区域及集团出具总结报告，通报当轮次评估情况。 （5）根据各区域、城市公司整体评估情况设立红黑榜，由评估公司汇总，集团每月公布，若标段触犯一、二类问题即不具备参与红榜资格。 （6）一二类问题建议处理措施： 标段触犯一类问题，采取立即局部/全面拉闸整改措施，单标段单次触犯