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JA0301
程序实施情况检查表
编号:
被检查方
QES-CX02-2012A1 《施工技术文件管理程序》
检查内容 QES-CX23-2012A1 《监视和测量设备控制程序》
检查记录:
1、项目部已建立施工组织设计(施工方案)管理台账,截止目前已编制 份,
方案编制(是 /否)齐全。抽查
,审批手续(规范 / 不规范),总监于
审批通过。需要论证的
等( )份安全专项施工方案, (已/ 未)
经专家论证审批通过,项目部(已 /未)按专家意见对施工方案进行修改完善。施工
组织设计(施工方案)审批流程(符合 /不符合)公司施工组织设计管理办法的规定。
现场施工(按方案实施 /未按方案实施) 。
2、检查现场正在实施的
的技术交底,交底已于
进行,交底人: ,接受交底人有
等。查看
技术交底记录,记录内容为:
。
3、(已/未)建立图纸收发台账,台账上图纸信息登记(齐全 /不齐全),图纸发放(是
/否)经技术负责人批准,图纸的去向(能 /不能)追溯,抽查
图纸,图纸已于
(日期)发放给:
(单位和部门) , 接收人:
。该图纸(有 / 没有)修改版,修改版(已 / 未)发放。
4、(已/未)建立作废图纸台帐,作废图纸(已 / 未)经项目技术负责人鉴定。 (已/未)
单独存放, (已/ 未)标明作废,图纸管理(符合 /不符合)集团公司《图纸、技术资料
管理办法》要求。
5、(是/否)进行图纸自审、会审和设计交底,共有( 份)图纸自审、会审和
设计交底记录,问题(已 / 未)得到解决,记录各方签章(齐全 /不齐全)。(已/未)及
时就设计问题与设计进行了联络, 目前共有 ( 份)设计联络单, 问题 (已
/未)得到解决,抽查 ,设计回复
(是/否)明确。设计人员: ,设计单位签章(齐全 /不齐全)。
6、(已/未)建立现用技术标准清单,清单(已 /未)经技术负责人审批,清单所列标
准(已 /未)涵盖所有施工内容, (已/未)包括安全、环境、物资等标准, (有/没有)
作废标准。抽查 标准,(能
/不能)提供有效版本。
7、(已/未)建立监视和测量设备台账,现场在用设备(包括分包方设备) (已/未)全
部登记入账,对现场使用设备(是
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